Постановление от 14.06.2012 г № 1280
Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2012 г. N 1280
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В целях реализации статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1.Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (приложение).
2.Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи принять к руководству и исполнению Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
3.Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Коваленко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Сочи А.С. Дробину.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Сочи
А.Н.ПАХОМОВ
Приложение
к постановлению
администрации города Сочи
от 14 июня 2012 г. N 1280
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1.Основные понятия и термины
1.1.Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и решения задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета города Сочи.
1.2.В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
цель - четко сформулированный желаемый конечный результат, соответствующий приоритетам социально-экономического развития города Сочи, полномочиям и сферам ответственности органов местного самоуправления;
задача - краткое описание ожидаемых количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности администрации города Сочи по конкретным направлениям деятельности;
ведомственная целевая программа - разрабатываемый отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи планируемый комплекс взаимоувязанных мероприятий, основывающийся на системе целей, задач, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами;
индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации мероприятий для внешнего потребителя;
показатели непосредственных результатов - показатели, характеризующие в числовом виде объем предоставленных услуг, оказанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи и подведомственными им распорядителями и получателями бюджетных средств внешним потребителям;
экономическая эффективность - соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.
1.3.Иные понятия и термины используются в значениях, бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края и города Сочи.
2.Общие положения
2.1.Ведомственная целевая программа разрабатывается отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи.
2.2.Ведомственная целевая программа может формироваться в соответствии с макетом , утвержденным приложением N 1 к настоящему Порядку.
2.3.Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия других бюджетных целевых программ.
2.4.Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.
2.5.В состав ведомственной целевой программы могут включаться расходы на капитальные вложения (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации), если заказчиком будет являться отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи.
2.6.Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета города Сочи расходов на реализацию ведомственных целевых программ в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с действующей классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственной целевой программы.
2.7.Ведомственная целевая программа может формироваться в рамках бюджета действующих и бюджета принимаемых обязательств.
2.8.Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляет департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи.
3.Формирование ведомственной целевой программы
3.1.Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи.
3.2.Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Порядка проект ведомственной целевой программы направляется отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Сочи одновременно в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи и управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи.
3.3.Экспертизу проекта ведомственной целевой программы осуществляют департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи (в части соответствия стратегическим целям и приоритетам развития города Сочи на среднесрочную перспективу, соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов ведомственной целевой программы, качества проработки проблемной области, экономической, общественно-экономической и общественной эффективности ведомственной целевой программы, отсутствия дублирования мероприятий в рамках иных программ) и управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи (в части предложений по финансированию мероприятий ведомственной целевой программы).
Экспертиза проводится в течение 7 рабочих дней со дня представления проекта ведомственной целевой программы в соответствующий отраслевой (функциональный) орган администрации города Сочи. В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта ведомственной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. В случае несоответствия проекта ведомственной целевой программы указанным требованиям проект программы возвращается отраслевому (функциональному) и территориальному органу администрации города Сочи для доработки.
3.4.Разногласия по целям и индикаторам ведомственных целевых программ, по вопросам финансового обеспечения ведомственных целевых программ могут быть вынесены отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Сочи на рассмотрение городским Советом по городским программам при главе города Сочи.
3.5.Ведомственные целевые программы после согласования департаментом экономики и прогнозирования администрации города Сочи и управлением по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи утверждаются постановлением администрации города Сочи сроком до трех лет с назначением должностного лица, ответственного за реализацию ведомственной целевой программы, если иное не установлено муниципальным правовым актом.
Внесение изменений в ведомственные целевые программы осуществляется в установленном порядке.
3.6.Ведомственной целевой программе по согласованию с управлением по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи присваивается отдельный код бюджетной классификации.
3.7.Отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи обеспечивает в установленном порядке официальное опубликование и организует размещение в сети Интернет текста утвержденной ведомственной целевой программы в течение пяти рабочих дней.
3.8.Уточнение параметров утверждаемых ведомственных целевых программ, в том числе индикаторов целей программы, осуществляется в порядке, установленном для утверждения данных программ.
3.9.Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы может осуществляться в случае:
обращения отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи к главе города Сочи с предложениями о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы;
внесения департаментом экономики и прогнозирования администрации города Сочи предложения о прекращении реализации ведомственной целевой программы по результатам мониторинга и оценки эффективности ее реализации.
3.10.В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи совместно с департаментом экономики и прогнозирования администрации города Сочи представляет главе города Сочи предложения по сокращению (перераспределению) бюджетных ассигнований отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи.
3.11.Ведомственные целевые программы разрабатываются и утверждаются до 1 мая года, соответствующего году принятия решения Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период.
В случае утверждения ведомственных целевых программ после указанного в абзаце первом настоящего пункта срока нормативные правовые акты, которыми утверждены ведомственные целевые программы, вступают в силу после включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период либо в текущем году после внесения соответствующих изменений в решение Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период.
4.Реализация и контроль за выполнением ведомственной целевой программы
4.1.Ведомственная целевая программа реализуется отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Сочи, который несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов целей ведомственной целевой программы.
4.2.Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Сочи, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием департамента экономики и прогнозирования администрации города Сочи и управления по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи.
В целях обеспечения текущего контроля отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи представляет в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи в месячный срок со дня доведения до главного распорядителя средств бюджета города Сочи лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования ведомственной целевой программы утвержденный сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартальной отчетности, сведения о выполнении сетевого плана-графика по форме , предусмотренной приложением N 2 к настоящему порядку, на бумажных и электронных носителях.
Управление по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края обеспечивает ежемесячное представление до 5-го числа в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи информацию об исполнении отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Сочи бюджетных назначений на реализацию ведомственных целевых программ.
4.3.Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города Сочи.
4.4.Руководитель отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи несет персональную ответственность за достижение целей и решение задач отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи, предусмотренных утвержденной ведомственной целевой программой.
4.5.Отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах реализации ведомственной целевой программы на официальном сайте в сети Интернет.
5.Мониторинг и оценка реализации ведомственных целевых программ
5.1.Департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организует ведение ежеквартальной отчетности.
Типовой макет формы по мониторингу хода реализации ведомственной целевой программы представлен в приложении N 3 к настоящему порядку. Формы по мониторингу хода реализации ведомственных целевых программ ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представляются всеми отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи по всем реализуемым ведомственным целевым программам в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи.
Требования к представляемой отчетности являются обязательными для всех отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи.
5.2.Отчеты по мониторингу ведомственных целевых программ используются в рамках проведения ежегодной оценки эффективности бюджетных целевых программ в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов.
5.3.Данные о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Сочи в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи в составе докладов.
5.4.Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Сочи несут ответственность за достоверность данных о ходе реализации ведомственных целевых программ.
5.5.Департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи готовит сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий бюджетных целевых программ и представляет его на рассмотрение городского Совета по городским программам при главе города Сочи.
5.6.Основные сведения из отчета публикуются в общедоступных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.
5.7.На основании результатов мониторинга ведомственных целевых программ, представленных департаментом экономики и прогнозирования администрации города Сочи, городским Советом по городским программам при главе города Сочи могут быть вынесены следующие решения:
решение об увеличении доли бюджета города Сочи в финансировании ведомственной целевой программы в последующих периодах ее реализации;
решение о приостановлении реализации ведомственной целевой программы;
решение о реструктуризации ведомственной целевой программы;
решение о разработке новой аналогичной программы.
И.о. директора департамента
экономики и прогнозирования
администрации города Сочи
О.Н.ВИШНЕВЕЦКИЙ
Приложение N 1
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
МАКЕТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1.Паспорт ведомственной целевой программы
1.Наименование ведомственной целевой программы (далее также - программа).
2.Основание для разработки программы.
В данном пункте необходимо представить ссылку на нормативный правовой акт, являющийся основанием для разработки программы (наименование, номер и дата).
3.Наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи.
Программа может быть подготовлена и реализована только одним отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Сочи.
4.Цель и задачи программы.
В данный пункт включаются формулировки цели и задач программы. Программа имеет одну цель, достижению которой способствует решение нескольких (от двух до пяти) конкретных задач.
5.Сроки и этапы реализации программы.
Сроки реализации программы не могут превышать трех лет.
При необходимости сроки реализации программы могут быть разделены на этапы, по окончании которых будут достигаться промежуточные результаты программы.
6.Объемы и источники финансирования программы.
Объемы финансирования (в тыс. руб.) должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования и по годам.
В случае, если часть мероприятий программы планируется к финансированию из бюджета принимаемых обязательств, объемы финансирования приводятся в двух вариантах (инерционный вариант - за счет бюджета действующих обязательств и вариант полной реализации - с учетом средств из бюджета принимаемых обязательств).
Данные по объемам финансирования представляются в приведенной ниже табличной форме. В прочих расходах могут отражаться любые виды расходов, кроме капитальных вложений.
Включение в программу иных источников финансирования помимо бюджета города Сочи возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные федеральные и краевые целевые программы).
Источник финансирования
реализации
программы
реализации
программы
реализации
программы
БПО
БПО
БПО
в том числе:
в том числе:
в том числе:
в том числе:
--------------------------------
<*> БДО - при условии финансирования из бюджета действующих обязательств.
<**> БДО + БПО - при условии финансирования с учетом бюджета действующих и принимаемых обязательств.
7.Индикаторы целей программы.
В данный пункт включаются индикаторы целей программы, их значения в отчетном периоде и значения индикаторов целей программы по завершении ее реализации.
Паспорт программы оформляется в соответствии с данной табличной формой:
ПАСПОРТ
| Наименование программы | |
| Основание для разработки программы | |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | |
| Наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи | |
| Цель и задачи программы | |
| Сроки и этапы реализации | |
| Объемы и источники финансирования программы | |
| Индикаторы целей программы |
2.Описание разделов ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа включает 5 разделов. С целью унификации формата программ разделы 2 , 4 , 5 заполняются в форме приведенных ниже таблиц.
При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.
Раздел 1.Характеристика проблемы и цель программы
Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа, должна содержать:
1) перечень проблем, на решение которых направлена данная программа. При формулировании проблем целесообразно использовать количественные показатели, свидетельствующие о наличии данной проблемы;
2) анализ причин возникновения указанной проблемы, а также обоснование решения проблемы на ведомственном уровне (причины возникновения проблемы не должны носить межведомственный характер);
3) сформулированную цель программы, достижение которой будет способствовать решению выявленных проблем.
Формулировка цели программы может содержать:
интегральное количественное значение целевого результата и его планируемую динамику (увеличение или уменьшение до определенного уровня) или качественную характеристику воздействия реализации программы на объект регулирования (потребителей муниципальных услуг);
| -1190 Постановление администрации города Сочи от 14.06.2012 N 1280 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" | Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 30.07.2012 | -1190 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка | www.consultant.ru | Страница из | характеристику объекта регулирования, изменение состояния которого является целью программы; сроки достижения запланированного интегрального результата; 4) цель (подцель) социально-экономического развития города Сочи (в соответствии с утвержденной системой стратегических целей), достижению которой способствует данная программа; 5) наименование тактической задачи отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи, на решение которой направлена программа. Реализация программы может способствовать достижению только одной стратегической цели социально-экономического развития города Сочи и решению одной тактической задачи отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи в соответствии с докладом. Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий N п/п | Наименование варианта финансирования | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Результат реализации мероприятия по годам | ||
| Всего | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Инерционный вариант (БДО) | ||||||||||||
| 2 | Оптимальный вариант (БДО + БПО) | ||||||||||||
Мероприятия программы представляются в табличной форме в двух вариантах: при финансировании из бюджета действующих обязательств (инерционный вариант) и при выделении дополнительных средств бюджета города Сочи из бюджета принимаемых обязательств (в случаях, если программа не может быть полностью выполнена в рамках бюджета действующих обязательств). При этом по каждому мероприятию должно быть представлено описание мероприятия и сроки его реализации. Мероприятия должны быть сгруппированы по этапам реализации программы, выделенным в разделе 2 программы. Объем финансирования мероприятия указывается с разбивкой по годам реализации мероприятия.
В графе "Результат реализации мероприятия по годам" необходимо указать непосредственные результаты реализации мероприятия (например, количество оборудованных мест, количество сотрудников, прошедших обучение, и прочее) в 2 вариантах (инерционном и при наличии дополнительного финансирования из бюджета принимаемых обязательств) с учетом их динамики по годам реализации.
Непосредственные результаты реализации мероприятий программы в целом должны обеспечивать достижение индикаторов целей программы, представленных в разделе 4 программы.
Помимо приведенной выше табличной формы необходимо привести обоснования расчетов финансирования мероприятий в описательной части данного раздела программы.
| -1683 Постановление администрации города Сочи от 14.06.2012 N 1280 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" | Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 30.07.2012 | -1683 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка | www.consultant.ru | Страница из | Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ За реализацию программы отвечает разработавший программу и представивший ее на утверждение отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи. В данном разделе указывается должностное лицо, ответственное за реализацию программы, структурное подразделение отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи, ответственное за координацию мероприятий программы. При привлечении для реализации программы софинансирования из иных, кроме бюджета города Сочи, источников указываются механизмы координации и контроля выполнения мероприятий, финансируемых из данных источников. Кроме того, в данном разделе указывается порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации программы. Раздел 4. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ Таблица 2. Индикаторы целей программы Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение предшествующего периода | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | |||
| ДО | ДО + БПО | ДО | ДО + БПО | ДО | ДО + БПО | ||||||||
В случаях, если часть мероприятий программы не может быть реализована в рамках бюджета действующих обязательств, значения индикаторов целей программы представляются в двух вариантах: в инерционном варианте (в случае реализации программы в рамках бюджета действующих обязательств) и в варианте с учетом бюджета принимаемых обязательств.
Индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации программы для внешнего потребителя. При подборе индикаторов реализации бюджетных целевых программ следует руководствоваться утвержденной системой стратегических целей органов местного самоуправления и показателей их достижения.