Приложение к Постановлению от 09.03.2016 г № 1805 Программа
Муниципальная программа муниципального образования город новороссийск "Развитие здравоохранения в городе новороссийске"
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа муниципального образования город Новороссийск "Развитие здравоохранения в городе Новороссийске" (далее - муниципальная программа) |
| Координатор муниципальной программы | управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| Координатор подпрограмм | управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| Участники муниципальной программы | управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Социальная поддержка работников здравоохранения |
| Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи | |
| Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений города | |
| Реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях | |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли "Здравоохранение" | |
| Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Здравоохранение" | |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Цели муниципальной программы | привлечь для работы в реанимационную службу отрасли города Новороссийска квалифицированных специалистов; повысить качество и доступность медицинской помощи населению города; улучшить качество жизни населения города Новороссийска |
| Задачи муниципальной программы | увеличение продолжительности активной жизни населения города; совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь; соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; предоставление мер социальной поддержки отдельным работникам здравоохранения г. Новороссийска; реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | смертность от всех причин смертность от болезней системы кровообращения смертность населения в трудоспособном возрасте средняя продолжительность пребывания пациента на койке в муниципальных учреждениях здравоохранения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется с 2015 года по 2017 год |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | всего - 451753,5 тысячи рублей, из них - краевой бюджет - 413734,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1734,0 тысячи рублей 2016 год - 412000,9 тысяч рублей - местный бюджет - 38018,6 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год - 5315,7 тысяч рублей 2016 год - 20922,0 тысяча рублей, из них: неисполненные расходные обязательства - 1468,4 тысяч рублей 2017 год - 11780,9 тысяч рублей |
| по подпрограмме "Социальная поддержка работников здравоохранения" всего - 14452,2 тысячи рублей (с 2015 года по 2017 год), из них: местный бюджет - 14452,2 тысячи рублей. | |
| по подпрограмме "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи" всего - 10500,0 тысяч рублей (с 2015 года по 2017 год), из них: местный бюджет - 10500,0 тысяч рублей, из них: неиспользованные расходные обязательства - 1468,4 тысяч рублей. | |
| по подпрограмме "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений города" всего - 1081,9 тысяча рублей (с 2015 года по 2016 год), из них: местный бюджет - 1081,9 тысяча рублей. | |
| по подпрограмме "Реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях" всего - 1825,3 тысяч рублей (2015 год), из них: краевой бюджет - 1734,0 тысячи рублей; местный бюджет - 91,3 тысяча рублей. | |
| по подпрограмме "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли "Здравоохранение" всего - 412000,9 тысяч рублей (2016 год), из них: краевой бюджет - 412000,9 тысяч рублей; | |
| по подпрограмме "Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Здравоохранение" всего - 14243,2 тысячи рублей (2016 год), из них: местный бюджет - 14243,2 тысячи рублей | |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Осуществляет администрация муниципального образования город Новороссийск, управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
1.Характеристика текущего состояния здоровья населения и сферы здравоохранения города Новороссийска
Здоровье жителей города Новороссийска как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства, как Кубани, так и России в целом. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения.
Основной целевой установкой муниципальной программы является создание необходимых условий для сохранения здоровья жителей города Новороссийска. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности диагностики и лечения заболеваний с использованием современных методов лечения, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.
Город Новороссийск - один из крупнейших по численности населения город в Краснодарском крае, в котором проживает 313307 человек, из которых 22 процента (56727 человек) составляет сельское население.
Демографическая ситуация в городе, по сравнению с прошлым годом, ухудшилась за счет небольшого роста показателей смертности. Уровень рождаемости на протяжении последнего года незначительно вырос, но не превышает среднекраевого уровня.
Смертность в трудоспособном возрасте в 2014 году незначительно выросла, но на протяжении анализируемого периода данный показатель ниже краевого уровня. Младенческая смертность в 2014 году снизилась, но не превышает среднекраевой уровень.
| Наименование показателя | Город | Край | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 11,4 | 11,2 | 12,0 | 13,1 | 13,1 | 13,6 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 11,2 | 10,3 | 10,6 | 13,1 | 12,8 | 13,0 |
| Смертность в трудоспособном возрасте | 459,0 | 390,1 | 426,1 | 484,1 | 473,5 | 478,4 |
| Смертность от болезней системы кровообращения | 140,2 | 602,8 | 552,2 | 163,4 | 675,2 | 586,3 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | 7,3 | 5,2 | 3,0 | 6,6 | 5,9 | 5,7 |
| Материнская смертность (число случаев) | - | - | - | 6/10,3 | 5/7,2 | 8/10,9 |
| Естественная убыль | 0,2 | 0,9 | 1,4 | - | 0,3 | 0,6 |
В структуре смертности населения города Новороссийска наибольшую долю составляют болезни системы кровообращения, на которые приходится около 55 процентов всех случаев смерти, новообразования (15,5 процента) и внешние причины смерти (8,5 процента).
Ключевой проблемой, до сих пор не получившей кардинального решения, является недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным персоналом. В городе по состоянию на 1 января 2015 года работают 787 врачей и 1605 средних медицинских работников. Доля врачей в возрасте свыше 55 лет составляет 27 процентов, т.е. 212 человек.
Укомплектованность физическими лицами медицинских работников - выше среднекраевого значения. Однако статистически наиболее выражен дефицит врачебных кадров. В настоящее время он составляет 31%%, а по отдельным узким специальностям и выше. Это - несмотря на то, что Новороссийск привлекателен на фоне окружающих районов для специалистов.
| Наименование должности | Число штатных должностей | Занятые должности | Физические лица | От общего числа физ. лиц. | |||||||
| %% имеющих категорию | %% имеющих сертификат | ||||||||||
| Число должностей | Укомплектованность (%%) | Число физ. лиц | Укомплектованность (%%) | ||||||||
| город | край | город | край | город | край | город | край | ||||
| Врачи | 1104,5 | 953,5 | 86,33 | 87,44 | 775 | 70,2 | 63,72 | 33,42 | 35,26 | 98,84 | 97,81 |
| Терапевты | 151,75 | 129 | 85,01 | 87,32 | 100 | 65,9 | 62,99 | 28,3 | 24,1 | 100 | 98,36 |
| в том числе участковые | 94 | 82,75 | 88,03 | 87,58 | 71 | 75,5 | 75,09 | ||||
| Педиатры | 108,25 | 95 | 87,76 | 89,22 | 79 | 73,0 | 63,16 | 15,66 | 31,03 | 98,8 | 98,52 |
| в том числе участковые | 66,25 | 61 | 92,08 | 94,43 | 55 | 83,0 | 84,82 | ||||
| Средний мед. персонал | 2042 | 1812,75 | 88,8 | 89,95 | 1605 | 78,6 | 72,08 | 31,9 | 47,19 | 90,65 | 94,08 |
В условиях дефицита кадров увеличивается нагрузка на каждого медицинского работника, что сказывается на качестве осмотра, обследования пациентов, раннего выявления заболеваний, уровне диспансеризации взрослого и детского населения.
Одной из проблем кадрового обеспечения здравоохранения остается недостаточный уровень оплаты труда, что ведет к "оттоку" кадров из отрасли.
Обеспеченность медицинскими кадрами
(на 10000 населения)
| Наименование показателя | Город | Край | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Обеспеченность врачами | ||||||
| штатные должности | 36,8 | 36,6 | 35,6 | 41,3 | 39,8 | - |
| физические лица | 26,0 | 26,0 | 25,3 | 25,6 | 24,2 | - |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | ||||||
| штатные должности | 67,1 | 66,7 | 64,5 | 86,4 | 84,1 | - |
| физические лица | 53,3 | 52,5 | 51,3 | 60,2 | 57,9 | - |
В целях наиболее полного обеспечения гарантий граждан на получение бесплатной медицинской помощи необходимо планомерное увеличение кадрового потенциала муниципальных учреждений.
Доступность квалифицированной медицинской помощи напрямую зависит от обеспеченности персоналом, уровня знаний специалистов и имеющегося медицинского оборудования.
Реализация данной программы позволит:
привлечь для работы в реанимационную службу отрасли города Новороссийска квалифицированных специалистов;
повысить качество и доступность медицинской помощи населению города;
улучшить качество жизни населения города Новороссийска.
Таким образом, создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям города Новороссийска является приоритетным направлением муниципальной политики в сфере здравоохранения.
2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является совершенствование оказания медицинской помощи в городе Новороссийске.
Основными задачами в рамках муниципальной программы являются:
увеличение продолжительности активной жизни населения города;
совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Социальная поддержка работников здравоохранения, а именно:
Ежемесячные социальные выплаты врачебному персоналу реанимационной службы отрасли (с учетом начислений на социальную выплату), в том числе:
отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Городская больница N 1";
отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Перинатальный центр";
отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Городская больница N 3";
отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Детская городская больница".
Ежемесячные социальные выплаты врачебному персоналу регионально-сосудистого центра МБУ "Городская больница N 1".
Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, в том числе приобретение дорогостоящего расходного материала для регионального сосудистого центра МБУ "Городская больница N 1".
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений города:
проведение ремонта кровли МБУ "Станция скорой медицинской помощи";
проведение мероприятий по "доступной среде" здания МБУ "Станция скорой медицинской помощи";
создание информационной сети в МБУ "Детская городская поликлиника".
Реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях, в части повышения уровня профессиональных знаний, совершенствование практических навыков на циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадрового состава.
Организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Здравоохранение" и выплата пособий и окончательного расчета работников МБУ "Объединенное автохозяйство" города Новороссийска.
Индикаторы и показатели эффективности программы:
| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 73,4 | 74,1 | 74,8 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | чел. | 11,8 | 11,6 | 11,6 |
| Смертность от болезней системы кровообращения | чел. | 680,0 | 677,0 | 663,0 |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | чел. | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| Материнская смертность (число случаев) | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность врачами в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения (на 1000 населения) | чел. | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.
3.Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
В рамках муниципальной программы отдельных мероприятий вне подпрограмм не предусмотрено.
Подпрограмма
"Социальная поддержка работников здравоохранения"
Эффективность функционирования системы здравоохранения города Новороссийска, доступность и качество медицинской помощи, оказываемой населению, зависят и от кадрового потенциала отрасли.
Учитывая актуальность проблемы дефицита врачебных кадров в реанимационной службе отрасли города Новороссийска, активно будет реализовываться мероприятие по повышению заработной платы врачам.
Ежемесячная социальная выплата будет осуществляться врачам следующих отделений анестезиологии-реанимации:
МБУ "Городская больница N 1";
МБУ "Перинатальный центр";
МБУ "Городская больница N 3";
МБУ "Детская городская больница".
Кроме того, будет произведена ежемесячная социальная выплата врачебному персоналу регионально-сосудистого центра МБУ "Городская больница N 1".
Выплаты производятся за фактически отработанное время, с расчетом на 1,00 основную ставку в размере 5000 рублей.
В совокупности решение указанных задач позволит снизить уровень дефицита врачебных кадров реанимационной службы отрасли и, как следствие, повысить заинтересованность врачебного персонала в оказании медицинской помощи жителям города Новороссийска в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Подпрограмма
"Совершенствование системы оказания специализированной
медицинской помощи"
Для повышения доступности и качества медицинской помощи будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационной системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том числе больным с болезнями системы кровообращения, внедрение в практику инновационных методов лечения, включающего финансовое обеспечение в части приобретения дорогостоящего расходного материала для регионального сосудистого центра МБУ "Городская больница N 1".
Подпрограмма
"Укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений города"
В рамках подпрограммы планируются мероприятия по проведению мероприятий по "доступной среде" здания и проведению ремонта кровли МБУ "Станция скорой медицинской помощи" согласно проектно-сметной документации и создание информационной сети в МБУ "Детская городская поликлиника".
Подпрограмма
"Реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях"
В целях реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение" государственной программы Краснодарского края "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года N 1172, определена потребность по организации переподготовки и повышению квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения.
В соответствии с порядком предоставления субсидии размер уровня софинансирования расходных обязательств из краевого бюджета должен быть не более 95%% от расходных обязательств муниципального образования (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2014 года N 194).
В рамках подпрограммы планируется повысить уровень профессиональных знаний работников медицинских учреждений, совершенствовать практические навыки на циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Подпрограмма
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли
"Здравоохранение"
В целях повышения эффективности системы здравоохранения в Краснодарском крае, качества и доступности медицинской помощи, соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и на основании Закона Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы" министерством здравоохранения Краснодарского края переданы полномочия в форме субвенции на следующие мероприятия:
организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае;
предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования;
реализация в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий долгосрочной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы";
предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты.
Подпрограмма
"Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли
"Здравоохранение"
В связи с изменениями с 2016 года структуры муниципальных учреждений отрасли "Здравоохранения", а также в целях упорядочения использования автотранспорта, обслуживающего медицинские организации муниципальной системы здравоохранения города Новороссийск, оптимизации расходов на автотранспортное обслуживание данная подпрограмма направлена на обеспечение автотранспортом следующие социально значимые учреждения:
МБУ "Городская больница N 1" - 1 автомобиль (работа - 12 часов в день);
МБУ "Городская больница N 2" - 1 автомобиль (работа - 8 часов в день);
МБУ "Городская поликлиника N 7" - 1 автомобиль - флюорограф (работа - 8 часов в день);
МБУ "Детская городская больница" - 1 автомобиль (работа - 24 часа в сутки);
МАУ "Перинатальный центр", МБУ "Городская больница N 3", МБУ "Детская городская больница" - 1 автомобиль (работа - 12 часов в день);
МБУ "Детская городская поликлиника" - 3 автомобиля (работа - 8 часов в день);
МБУ "Амбулатория N 2" - 1 автомобиль (работа - 8 часов в день);
МАУ "Клинико-диагностический центр" - 1 автомобиль (работа - транспортировка кисломолочной продукции) (8 часов в день);
социальное обслуживание онкобольных - 1 автобус "Ютонг" (поездки в город Краснодар 2 раза в неделю).
Также подпрограммой предусмотрена выплата пособий и окончательного расчета работникам МБУ "Объединенное автохозяйство" города Новороссийска.
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе: | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка работников здравоохранения" | ||||||||
| 1 | Ежемесячные социальные выплаты врачебному персоналу реанимационной службы отрасли (с учетом начислений на социальную выплату), в том числе: | всего | 7348,5 | 2169,9 | 2210,0 | 2968,6 | обеспечение притока квалифицированных специалистов | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 7348,5 | 2169,9 | 2210,0 | 2968,6 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.1 | Отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Городская больница N 1" УЗА г. Новороссийска | всего | 3438,5 | 926,1 | 950,0 | 1562,4 | обеспечение притока квалифицированных специалистов | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 3438,5 | 926,1 | 950,0 | 1562,4 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.2 | Отделение анестезиологии-реанимации МАУ "Перинатальный центр" УЗА г. Новороссийска | всего | 2201,3 | 748,2 | 750,0 | 703,1 | обеспечение притока квалифицированных специалистов | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 2201,3 | 748,2 | 750,0 | 703,1 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.3 | Отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Городская больница N 3" УЗА г. Новороссийска | всего | 701,2 | 188,7 | 200,0 | 312,5 | обеспечение притока квалифицированных специалистов | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 701,2 | 188,7 | 200,0 | 312,5 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.4 | Отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Детская городская больница" УЗА г. Новороссийска | всего | 1007,5 | 306,9 | 310,0 | 390,6 | обеспечение притока квалифицированных специалистов | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 1007,5 | 306,9 | 310,0 | 390,6 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Ежемесячные социальные выплаты врачебному персоналу регионально-сосудистого центра МБУ "Городская больница N 1" УЗА г. Новороссийска | всего | 4753,7 | 951,4 | 990,0 | 2812,3 | обеспечение притока квалифицированных специалистов | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 4753,7 | 951,4 | 990,0 | 2812,3 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 12102,2 | 3121,3 | 3200,0 | 5780,9 | |||
| местный бюджет | 12102,2 | 3121,3 | 3200,0 | 5780,9 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи" | ||||||||
| 1 | Приобретение дорогостоящего расходного материала для регионального сосудистого центра МБУ "Городская больница N 1" УЗА г. Новороссийска | всего | 10500,0 | 1500,0 | 3000,0 | 6000,0 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению города | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет, из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 10500,0 | 1500,0 | 3000,01468,4 | 6000,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | . 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений города" | ||||||||
| 1 | Проведение ремонта кровли МБУ "Станция скорой медицинской помощи" УЗА г. Новороссийска | всего | 373,1 | 373,1 | 0,0 | 0,0 | Проведение ремонтных работ в учреждении | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 373,1 | 373,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Проведение мероприятий по "доступной среде" здания МБУ "Станция скорой медицинской помощи" | всего | 478,8 | 0,0 | 478,8 | 0,0 | укрепление материально-технической базы медицинского учреждения | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 478,8 | 0,0 | 478,8 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Создание информационной сети в МБУ "Детская городская поликлиника" УЗА г. Новороссийска | всего | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение и установка ViPNet Coordinator HW1000 | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 1081,9 | 603,1 | 478,8 | 0,0 | |||
| местный бюджет | 1081,9 | 603,1 | 478,8 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях" (софинансирование) | ||||||||
| 1 | Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование практических навыков на циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадрового состава | всего | 1825,3 | 1825,3 | 0,0 | 0,0 | Проведение ремонтных работ в учреждении | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 91,3 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 1734,0 | 1734,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли "Здравоохранение" | ||||||||
| 1 | Субвенция на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае | всего | 198907,6 | 0,0 | 198907,6 | 0,0 | Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи; Удовлетворенность потребителей в оказанной услуге | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 198907,6 | 0,0 | 198907,6 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования | всего | 4814,7 | 0,0 | 4814,7 | 0,0 | Удовлетворенность потребителей оказанной услугой | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 4814,7 | 0,0 | 4814,7 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Субвенция на реализацию в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий долгосрочной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы" | всего | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Профилактика терроризма | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | всего | 207778,6 | 0,0 | 207778,6 | 0,0 | Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения | Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 207778,6 | 0,0 | 207778,6 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 412000,9 | 0,0 | 412000,9 | 0,0 | |||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 412000,9 | 0,0 | 412000,9 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Здравоохранение" | ||||||||
| 1 | Субсидия МБУ "Объединенное автохозяйство" города Новороссийска на возмещение автотранспортных услуг | всего | 12052,2 | 0,0 | 12052,2 | 0,0 | Обеспечение автотранспортом социально значимых учреждений | Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск, Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 12052,2 | 0,0 | 12052,2 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Субсидия на выплату пособий и окончательного расчета работникам МБУ "Объединенное автохозяйство" города Новороссийска | всего | 2191,0 | 0,0 | 2191,0 | 0,0 | Выплата пособий по сокращению работников | Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск |
| местный бюджет | 2191,0 | 0,0 | 2191,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 14243,2 | 0,0 | 14243,2 | 0,0 | |||
| местный бюджет | 14243,2 | 0,0 | 14243,2 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по программе: | всего | 451753,5 | 7049,7 | 432922,9 | 11780,9 | |||
| местный бюджет | 38018,6 | 5315,7 | 20922,0 | 11780,9 | ||||
| краевой бюджет | 413734,9 | 1734,0 | 412000,9 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы) запланированным значениям целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы),
сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения,
оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы путем сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана по реализации муниципальной программы с запланированными сроками, а также сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми.
Оценка программы проводится управлением экономического развития администрации муниципального образования город Новороссийск ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения координатора муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.
Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск до начала очередного года реализации муниципальной программы по каждому показателю реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливает интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности, достаточным уровнем эффективности, низким уровнем эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности:
высокая эффективность программы - при 9,0 >= R = 10;
достаточная эффективность программы - при 8,9 >= R >= 6;
низкая эффективность программы - при 5,9 >= R >= 4;
неэффективная реализация программы - R <= 3,9.
Рейтинг эффективности программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов.
5.Механизм реализации
муниципальной программы и контроль ее выполнения
Координатор муниципальной программы - Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск осуществляет текущее управление муниципальной программой и в процессе ее реализации:
организует координацию деятельности всех участников;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;
ежеквартально, до 25-го числа (за исключением отчетного периода за год) представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Новороссийск и финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются причины, повлиявшие на расхождения;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной программы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной программы в целом.
Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования город Новороссийск.
Ежегодно координатор муниципальной программы направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Новороссийск доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.
Начальник Управления здравоохранения
администрации муниципального
образования город Новороссийск
Л.А.ИВАНЧИШИН