Приложение к Постановлению от 02.09.2016 г № 1191 Изменение
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры"
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам: | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы | ||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие N 1 "Руководство и управление в сфере культуры и искусства" | всего | 17534,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | - повышение уровня и качества жизни населения Кавказского района за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства; повышение социальной активности жителей Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формирование комфортной среды жизнедеятельности района | Отдел культуры |
| местный бюджет | 17534,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.1 | Мероприятие N 1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства" | всего | 17534,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | ||
| местный бюджет | 17534,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2. | Основное мероприятие N 2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств" | всего | 327742,6 | 54595,8 | 51243,3 | 44379,9 | 44380,9 | 44380,9 | 44380,9 | 44380,9 | - не менее 14%% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района; - повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры и искусства; - сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства. | учреждения, подведомственные отделу культуры |
| местный бюджет | 303734,9 | 41087,9 | 43523,0 | 43824,0 | 43825,0 | 43825,0 | 43825,0 | 43825,0 | ||||
| краевой бюджет | 14782,1 | 7185,1 | 7192,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 9225,6 | 6322,8 | 527,8 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | ||||
| 2.1 | Мероприятие N 2.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры", в том числе "Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | всего | 327026,7 | 54512,3 | 51139,4 | 44275,0 | 44275,0 | 44275,0 | 44275,0 | 44275,0 | ||
| местный бюджет | 303577,9 | 41077,9 | 43500,0 | 43800,0 | 43800,0 | 43800,0 | 43800,0 | 43800,0 | ||||
| краевой бюджет | 14223,2 | 7111,6 | 7111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 9225,6 | 6322,8 | 527,8 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | ||||
| 2.2 | Мероприятие N 2.2 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" | всего | 558,9 | 73,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | ||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 558,9 | 73,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2.3 | Мероприятие N 2.3 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" | всего | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| местный бюджет | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2.4 | Мероприятие N 2.4 "Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве" | всего | 87,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
| местный бюджет | 87,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3. | Основное мероприятие N 3 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район" | всего | 17577,6 | 3020,2 | 2972,4 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района | Учреждения, подведомственные отделу культуры |
| местный бюджет | 16287,4 | 2324,3 | 2378,1 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | ||||
| краевой бюджет | 1234,0 | 639,7 | 594,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.1 | Мероприятие N 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры", в том числе "Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры" | всего | 16974,3 | 2859,0 | 2865,3 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | Учреждения, подведомственные отделу культуры | |
| местный бюджет | 15739,1 | 2218,1 | 2271,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | ||||
| краевой бюджет | 1234,0 | 639,7 | 594,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.2 | Мероприятие N 3.2 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" | всего | 181,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ||
| местный бюджет | 181,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.3 | Мероприятие N 3.3 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район" | всего | 342,0 | 96,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района. | Отдел культуры |
| местный бюджет | 287,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3.4 | Мероприятие N 3.4. "Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район" | всего | 80,3 | 40,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местный бюджет | 80,3 | 40,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4 | Основное мероприятие N 4 "Методическое обслуживание учреждений культуры" | всего | 16548,0 | 2841,3 | 2776,7 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | ||
| местный бюджет | 15147,1 | 2021,1 | 2196,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | ||||
| краевой бюджет | 1380,3 | 799,6 | 580,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4.1 | Мероприятие N 4.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры", в том числе "Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры" | всего | 16548,0 | 2841,3 | 2776,7 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | ||
| местный бюджет | 15147,1 | 2021,1 | 2196,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | ||||
| краевой бюджет | 1380,3 | 799,6 | 580,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 5. | Основное мероприятие N 5 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета" | всего | 72476,7 | 10405,9 | 10345,8 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | Учреждения, подведомственные отделу культуры | |
| местный | 69875,0 | 10037,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | ||||
| краевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет | 2601,7 | 368,9 | 372,8 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | ||||
| 5.1 | Мероприятие N 5.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры" | всего | 72476,7 | 10405,9 | 10345,8 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | ||
| местный бюджет | 69875,0 | 10037,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 2601,7 | 368,9 | 372,8 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | ||||
| 6. | Основное мероприятие N 6 "Создание условий для организации досуга и культуры" | всего | 3560,5 | 936,0 | 948,5 | 336,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | Отдел культуры | |
| местный бюджет | 3560,5 | 936,0 | 948,5 | 336,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 6.1 | Мероприятие N 6.1 "Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры" | всего | 3560,5 | 936,0 | 948,5 | 336,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | ||
| местный бюджет | 3560,5 | 936,0 | 948,5 | 336,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого: | всего | 455259,4 | 74429,2 | 70740,7 | 62017,9 | 62017,9 | 62017,9 | 62017,9 | 62017,9 | |||
| местный бюджет | 425958,9 | 59036,3 | 61472,6 | 61090,0 | 61090,0 | 61090,0 | 61090,0 | 61090,0 | ||||
| краевой бюджет | 17396,4 | 8624,4 | 8367,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | ||||
| федеральный бюджет | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджет. источники | 11849,1 | 6713,5 | 900,6 | 847,0 | 847,0 | 847,0 | 847,0 | 847,0 | ||||
Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район
С.В.ФИЛАТОВА