Приложение к Приказу от 30.06.2015 г № 250 Доклад
А.Н.Коробка доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по итогам 2014 года и на плановый период 2015 — 2018 годов
Раздел 1.Основные результаты деятельности Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края за 2014 год
Доклад представлен субъектом бюджетного планирования - министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - министерство), который отражает результаты и основные направления деятельности министерства.
Оценка перспектив развития агропромышленного комплекса края на ближайшие три года была проведена исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на среднесрочную перспективу, с применением индексов-дефляторов, рекомендуемых Минэкономразвития России, а также с учетом целей и задач, поставленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в соответствии с положением о министерстве, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 года N 741, является органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим функции по государственной поддержке и реализации государственной политики в сфере сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.
В обеспечении устойчивого развития экономики Краснодарского края важнейшее место отводится сельскому хозяйству - отрасли, обеспечивающей не только продовольственную безопасность, но и определяющей социальную атмосферу края.
В 2014 году министерство являлось координатором и государственным заказчиком государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1204 (далее - Госпрограмма), реализующейся по следующим мероприятиям и подпрограммам:
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства";
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства";
"Устойчивое развитие сельских территорий";
"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае";
"Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края";
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края";
"Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края".
1.Государственная программа
Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Цели программы:
устойчивое развитие сельских территорий;
развитие животноводства на территории Краснодарского края;
развитие растениеводства на территории Краснодарского края;
повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;
научное и кадровое обеспечение АПК Краснодарского края;
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Краснодарского края.
Задачи программы:
содействие улучшению жилищных условий сельского населения;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры;
создание условий для сохранения и восстановления почвенного плодородия;
стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
создание условий для строительства объектов и приобретения оборудования животноводства;
содействие улучшению генетического потенциала, количества и качества животноводческой продукции;
повышение уровня душевого потребления продукции растениеводства и животноводства;
поддержка малых форм хозяйствования в АПК;
создание условий для обновления материально-технической базы машинно-тракторного парка;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития АПК;
содействие увеличению количества обучающих мероприятий для специалистов АПК;
совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК;
предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Краснодарского края, в том числе противоэпизоотических мероприятий по предотвращению африканской чумы свиней.
Показатели, характеризующие достижение целей и задач, изложены в приложении N 1 к Докладу "Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности" (далее - Приложение N 1).
Причины невыполнения и перевыполнения целевых индикаторов Госпрограммы приведены далее.
1.1.Развитие сельского хозяйства края
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по итогам 2014 года составил 102,7%% при плане 102,2%%, показатель выполнен.
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по итогам 2014 года составил 101,8%% при плане 102,2%%. Плановый показатель не достигнут в связи со снижением объемов производства молока, свиней на убой в хозяйствах всех категорий.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по итогам 2014 года составил 103,0%% при плане 101,4%%, показатель выполнен.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), по итогам 2014 года составил 112,3%% при плане 101,6%%, показатель выполнен.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по итогам 2014 года составил 121,7%% при плане 102,8%%, показатель выполнен.
Показатель энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) по итогам 2014 года составил 191,6 л. с. (выполнение показателя 104,7%%) при плане 183 л. с.
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) по итогам 2014 года составила 25,2%% при плане 14,2%%.
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) по итогам 2014 года составила 21681,1 рубля при плане 17264,0 рубля.
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в производстве пищевых продуктов (включая напитки и табак) по итогам 2014 года составила 25208,2 рубля при плане 24916,0 рубля.
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе по итогам 2014 года составил 86,9%% при плане 82,5%%.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет) по итогам 2014 года составил 278114,8 млн. рублей при плане 264318,0 млн. рублей.
Доля посевной площади в общей площади пашни земель сельскохозяйственного назначения по итогам 2014 года составила 96,5%% при плане 96,5%%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним предприятиям пищевой (безалкогольной) и табачной промышленности по итогам 2014 года составил 208514,7 млн. рублей при плане 187480,2 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям рыбохозяйственного комплекса по итогам 2014 года составил 428,0 млн. рублей при плане 223,5 млн. рублей.
Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, - было запланировано 100%%, показатель выполнен.
Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на сельское хозяйство в расчете:
на 1 рубль произведенной продукции по итогам 2014 года составили 0,0299 рубля при плане 0,0242 рубля.
на одного жителя сельской местности по итогам 2014 года составили 3334,5 рубля при плане 2575,4 рубля.
1.1.1.Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение доступности кредитов
Исполнение показателя объема субсидируемых кредитов (займов) на срок до 1 года по итогам 2014 года составило 29229,2 млн. рублей при плане 29771,5 млн. рублей.
Исполнение показателя объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) по итогам 2014 года составило 26847,8 млн. рублей при плане 21937,7 млн. рублей.
1.1.2.Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Госпрограммы по итогам 2014 года составило 100%%.
1.1.3.Развитие
консультационных услуг, повышение квалификации
Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России, - при плане на текущий год 38,6%%, по итогам 2014 года исполнение показателя составило 100%%.
Количество информационно-консультационных центров по оказанию консультационной помощи субъектам агропромышленного комплекса по итогам 2014 года составило 41 ед., показатель выполнен.
Численность работников АПК и представителей малых форм хозяйствования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию, в 2014 году составила 599 человек при плане на год 500 человек, плановый показатель выполнен.
Показатель использования региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых системой государственного информационного обеспечения сельского хозяйства, - был запланирован 100%%. Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ, составило 100%%.
Проведение выставок, ярмарок и конкурсов с денежным поощрением - при плане на год 15 единиц, в 2014 году проведено 86 выставок, ярмарок, конкурсов с премированием, показатель выполнен.
1.2.Подпрограмма
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства"
Цели подпрограммы:
развитие подотрасли растениеводства;
повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства и продуктов ее переработки;
развитие садоводства и чаеводства.
Задачи подпрограммы:
увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства;
создание условий для сохранения и восстановления почвенного плодородия;
развитие системы страхования и кредитования подотраслей растениеводства, способствующих их устойчивому развитию и снижению рисков;
развитие переработки продукции растениеводства;
увеличение объемов производства плодово-ягодной продукции;
создание условий для развития садоводства и чаеводства.
По итогам уборки 2014 года зерновых колосовых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе получено 13179 тыс. тонн, что на 806 тыс. тонн превышает уровень 2013 года и на 2113,1 тыс. тонн больше запланированного на 2014 год целевого показателя. Озимой пшеницы в первоначально оприходованном весе собрано 7766,1 тыс. тонн, что на 779,2 тыс. тонн превышает запланированный объем. Валовой сбор кукурузы составил 3388 тыс. тонн, что на 1479 тыс. тонн, или на 77,5%% больше предусмотренного.
Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур обеспечили благоприятные погодные условия и своевременная организация качественного проведения комплекса агротехнических работ.
Валовой сбор картофеля по итогам 2014 года составил 603,8 тыс. тонн при плане 585,9 тыс. тонн, показатель выполнен.
Валовой сбор подсолнечника (в весе после доработки) составил 1103,0 тыс. тонн при плане 1008,9 тыс. тонн, что на 94,5 тыс. тонн выше запланированного, показатель выполнен.
Валовой сбор сахарной свеклы составил 6748,9 тыс. тонн при плане 7500,0 тыс. тонн. Снижение валового сбора по сравнению с ранее запланированным объясняется уменьшением посевных площадей под сахарной свеклой и засушливой погодой в период роста свеклокорней. Вместе с тем больше на 32 тыс. тонн к уровню 2013 года.
Производство овощной продукции было запланировано в объеме 766,9 тыс. тонн при плане 731,4 тыс. тонн. Показатель выполнен. Вместе с тем больше на 35,5 тыс. тонн уровня 2013 года.
Валовой сбор урожая плодов и ягод запланирован в объеме 184,0 тыс. тонн, фактический объем собранных плодов и ягод составил 234,0 тыс. тонн, или 127,2%% от запланированного объема.
Наличие многолетних насаждений на начало года (сады) - при плане 34,3 тыс. га фактически площадь садов в крае составила 34,3 тыс. га, показатель выполнен.
Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений на территории Краснодарского края произведена на площади 1,161 тыс. га, или 105,5%% от запланированного объема закладки садов.
Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии по итогам 2014 года составило 1038,3 тыс. тонн при плане 1082,0 тыс. тонн, или 96%%. Основной причиной невыполнения показателя по объему производства сахара является ограниченность сырьевых ресурсов. В 2014 году поступило на переработку 7,9 млн. тонн сахарной свеклы, что недостаточно для выработки сахара в объеме, установленном целевым индикатором. Краевые сырьевые ресурсы переработаны полностью и дополнительно привлечены 1,6 млн. тонн сахарной свеклы из Ставропольского края и Ростовской области.
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них по итогам 2014 года составило 447,5 тыс. тонн при плане 535,0 тыс. тонн. Уменьшение объемов производства муки связано с ростом цен на зерно пшеницы хлебопекарной и, как следствие, снижением конкурентоспособности с мукомольной продукцией регионов России. Также на падение объемов производства повлияло снижение спроса на муку хлебопекарных предприятий.
Показатель производства рисовой крупы был запланирован в объеме 382,6 тыс. тонн, было произведено 330,6 тыс. тонн. Невыполнение показателя объема производства крупы связано со снижением площади сева риса на 9,2 тыс. га.
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций запланировано в объеме 794,0 тыс. тонн, фактически произведено 901,2 тыс. тонн. Показатель выполнен.
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами запланировано в объеме 3,9 тыс. тонн, произведено 4,1 тыс. тонн. Показатель выполнен.
Производство плодоовощных консервов запланировано в объеме 969 млн. усл. банок, фактически произведено 1116,5 млн. усл. банок, что составляет 115,2%% от запланированного объема.
Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в 2014 году составил 43,1%% при плане 0,5%%. Государственная погектарная поддержка и популяризация экологизации земледелия способствовали увеличению объемов приобретения и применения биологических средств в растениеводстве в последние годы. В 2014 году микробиологические удобрения применялись на площади 178 тыс. га, биологические средства защиты растений - на 257 тыс. га.
Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
трактора - было запланировано 1400 шт., приобретено 1172 шт., или 83,7%% от плана;
комбайны зерноуборочные - было запланировано 400 шт., фактически приобретено 380 шт., или 95%% от плана;
комбайны кормоуборочные - было приобретено 18 шт. комбайнов при плане на 70 шт., что составляет 25,7%%.
Выполнение показателей государственной программы по обновлению парка техники сдерживалось недостатком у сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовых средств, вызванным опережающим ростом цен на потребляемые сельским хозяйством ресурсы по сравнению с ценами на реализацию сельскохозяйственной продукции.
Объемы привлеченных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники, подлежащих субсидированию, составили более 2,6 млн. рублей. Показатель выполнен.
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади - при плане на год 15%%, фактически за 2014 год составил 19,5%%. Показатель выполнен.
Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов на территории Краснодарского края - при плане 560,9 тыс. га, по итогам 2014 года составила 579,0 тыс. га, показатель выполнен.
Показатель уровня интенсивного использования посевных площадей в субъекте Российской Федерации в 2014 году выполнен на 114,7%%, при плане 4,331 тонн/га, факт составил 4,967 тонн/га.
Показатель площади закладки сада на раскорчеванной и рекультивированной площади в соответствии с проектом закладки нового сада при плане 0,06 тыс. га выполнен на 100%%.
Показатель объема субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года, на цели развития растениеводства был запланирован в объеме 1894,5 млн. рублей, исполнение показателя по итогам 2014 года составило 3077,4 млн. рублей, показатель выполнен.
Исполнение показателя застрахованных площадей посевов (посадок) сельскохозяйственных культур в 2014 году составило 712,7 тыс. га при плане 556,6 тыс. га, показатель выполнен.
Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет) по итогам 2014 года составил 199,8 млрд. рублей при плане 180,8 млрд. рублей, показатель выполнен.
Исполнение показателя объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), полученным на цели развития растениеводства, по итогам 2014 года составило 8453,0 млн. рублей при плане 5001,2 млн. рублей, показатель выполнен на 169%%.
1.3.Подпрограмма
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства"
Цели подпрограммы:
интенсивное развитие животноводства;
повышение эффективности производства продукции животноводства и продуктов ее переработки.
Задачи подпрограммы:
наращивание объемов производства продукции животноводства на основе увеличения поголовья животных и птицы, повышение их продуктивности, реализация инвестиционных проектов и модернизация имеющегося производства;
улучшение генетического потенциала;
принятие и реализация комплекса мер, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в осуществлении строительства объектов и приобретении оборудования для животноводства;
увеличение объемов, повышение качества и расширение ассортимента мясных и молочных продуктов;
на основе строительства новых и модернизации действующих предприятий по первичной и глубокой переработке молока и мяса;
развитие системы страхования и кредитования подотраслей животноводства, способствующих их устойчивому развитию и снижению рисков;
развитие переработки продукции животноводства.
Во всех категориях хозяйств в 2014 году произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 466,8 тыс. тонн (при плане 444,0 тыс. тонн, или 105,1%% от плана, в том числе: цыплят-бройлеров при плане 153,4 тыс. тонн фактически 199,0 тыс. тонн; свиней - при плане 90 тыс. тонн фактически 71 тыс. тонн; овец и коз - при плане 3 тыс. тонн фактически 3 тыс. тонн. Показатель по производству свиней на убой выполнен на 78,9%%. Невыполнение показателя связано с тем, что в связи с недостаточностью финансовых средств приостановлено строительство и реконструкция 3 свиноводческих предприятий мощностью 17 тыс. тонн свинины в год, простаивают в связи со вспышкой АЧС 5 предприятий мощностью 26,6 тыс. тонн свинины в год. Не вышли на проектную мощность введенные в эксплуатацию в 2014 году 3 свиноводческих комплекса.
Показатель прироста производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке был запланирован в объеме 5 тыс. тонн. Фактически прирост мощностей по итогам 2014 года не производился по причине низкой загрузки действующих мощностей сырьем.
Общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 1295,3 тыс. тонн при плане 1397,9 тыс. тонн или 92,7%%. Невыполнение связано с сокращением поголовья коров на 7,9 тыс. голов.
Удельный вес племенного скота в общем поголовье составляет:
Крупного рогатого скота - 15,7%% при плане 15,0%%, свиней - 7,2%% при плане 4,2%%, показатели выполнены.
Производство цельномолочной продукции было запланировано в объеме 753,8 тыс. тонн, по итогам 2014 года произведено 822,3 тыс. тонн, что составило 109,1%% к плану.
Производство масла сливочного и пасты масляной было запланировано в объеме 11,9 тыс. тонн, по итогам 2014 года произведено 9,7 тыс. тонн, или 81,5%% к плану. Снижение производства масла сливочного связано с дефицитом молока сырого в Краснодарском крае. Кроме того, произошел ассортиментный сдвиг в структуре производства молочной продукции в сторону увеличения выработки цельномолочной продукции. На невыполнение показателя повлияло также повышение цен на сырое молоко высшего сорта, в связи с недостатком его производства в животноводческих хозяйствах края, что влияет на объем производства и цену конечного продукта, снижая его конкурентоспособность. Влияние на снижение производства масла сливочного также оказали поставки продукции из регионов России, импорт из стран ближнего зарубежья.
Производство сыров и сырных продуктов было запланировано в объеме 22,5 тыс. тонн, по итогам 2014 года произведено 21,8 тыс. тонн. Снижение производства сыров и сырных продуктов связано с дефицитом молока сырого в Краснодарском крае. Кроме того, произошел ассортиментный сдвиг в структуре производства молочной продукции в сторону увеличения выработки цельномолочной продукции. На невыполнение показателя повлияло также повышение цен на сырое молоко высшего сорта, и в связи с недостатком его производства в животноводческих хозяйствах края, что влияет на объем производства и цену конечного продукта, снижая его конкурентоспособность. Влияние на снижение производства сыров и сырных продуктов также оказали поставки продукции из регионов России, импорт из стран ближнего зарубежья.
Мяса и субпродуктов пищевых убойных животных на 2014 год запланировано произвести 33 тыс. тонн продукции, по итогам 2014 года произведено 39,6 тыс. тонн.
Мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы на 2014 год запланировано произвести 72 тыс. тонн продукции, по итогам 2014 года произведено 103,1 тыс. тонн, или 143,2%%.
Колбасных изделий было запланировано произвести 86,2 тыс. тонн продукции, по итогам 2014 года произведено 80,1 тыс. тонн. Невыполнение показателя по итогам года связано с дефицитом мясосырья и скотосырья необходимого качества, а также высокими ценами реализации краевых мясоресурсов, что препятствует обеспечению ценовой конкуренции готовой продукции краевых производителей в сравнении с колбасными изделиями, поставляемыми из регионов России.
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, было запланировано 41,1 тыс. голов, фактически по итогам 2014 года получено 29,9 тыс. голов. Показатель выполнен на 72,7%%. Невыполнение показателя связано с низкой рентабельностью мясного скотоводства и отсутствием необходимых мер государственной поддержки.
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам 2014 года составило 24,9 тыс. голов при плане 24,1 тыс. голов, показатель выполнен.
Численность поголовья суточных цыплят-бройлеров на откорм по итогам 2014 года составила 99,7 млн. голов при плане 99,7 млн. голов, показатель выполнен.
Среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров по итогам 2014 года составил 50,0 грамма при плане 49,7 грамма, показатель выполнен.
Расход кормов на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров по итогам 2014 года составил 1,92 кг при плане 1,92 кг, показатель выполнен.
Численность поголовья свиней по итогам 2014 года составила 333 тыс. голов при плане 300 тыс. голов, показатель выполнен.
Исполнение показателя численности племенного поголовья сельскохозяйственных животных при плане 64 тыс. усл. голов, по итогам 2014 года составило 64 тыс. усл. голов, в том числе:
численность племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления составила 51,1 тыс. усл. голов, при плане 47 тыс. усл. голов;
численность племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по итогам 2014 года составила 2,7 тыс. усл. голов, при плане 2,1 тыс. усл. голов.
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления при плане на 2014 год 0,7 тыс. голов, реализовано 0,6 тыс. голов. Невыполнение показателя связано с низким выходом телят на 100 коров, низкой сохранностью ремонтного молодняка, а также мероприятиями по оздоровлению от вируса лейкоза.
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления при плане 0,1 тыс. голов, реализовано 0,05 тыс. голов, или 50%% к плану. Невыполнение показателя связано с отсутствием достаточных мер государственной поддержки мясного скотоводства и снижением спроса на молодняк мясных пород.
Показатель молочной продуктивности коров был запланирован на уровне 6030 кг/год, по итогам 2014 года продуктивность дойного стада составила 6391 кг/год.
Выход телят - при плане 70 голов на 100 голов коров показатель выполнен.
Показатель объема субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года, на цели развития животноводства был запланирован в объеме 937 млн. рублей, исполнение показателя по итогам 2014 года составило 8346,3 млн. рублей, показатель выполнен.
Показатель по объему субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), полученным на цели развития животноводства, был запланирован в объеме 9330,2 млн. рублей, исполнение показателя по итогам 2014 года составило 11414,5 млн. рублей, показатель выполнен.
Показатель по объему субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предоставленных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития мясного скотоводства, был запланирован в объеме 216165,9 тыс. рублей, исполнение показателя по итогам 2014 года составило 177758,5 тыс. рублей, показатель выполнен на 82,2%% в связи с досрочным погашением кредитов заемщиками средств.
Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных при плане 213,5 тыс. усл. голов, фактически застраховано за анализируемый период 5,5 тыс. усл. голов. Причины невыполнения - значительные финансовые нагрузки страхования и отсутствие свободных денежных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей, низкий уровень доверия к страховым организациям, нежелание страховых организаций заключать договоры с высоким уровнем риска.
Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет) запланирован на 83,5 млрд. рублей, исполнение показателя по итогам 2014 года составило 78,3 млрд. рублей. Причины невыполнения: сокращение численности коров на 3,5%% в связи с ликвидацией низкопродуктивного поголовья, проведение мероприятий по борьбе с лейкозом и низким уровнем воспроизводства стада, а также диспаритетом цен на закупаемые корма, низких цен на произведенную продукцию и как следствие снижение производства молока. Кроме того, наблюдается снижение производства яйца куриного по причине банкротства ряда предприятий.
1.4.Подпрограмма
"Устойчивое развитие сельских территорий"
Цели подпрограммы:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Задачи подпрограммы:
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере ЛПК;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, в том числе объем ввода (приобретения) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами при плане 11687 кв. м, по итогам 2014 года введено 12788 кв. м.
Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, по итогам 2014 года составило 164 семьи при плане 162 семьи.
Ввод в действие общеобразовательных организаций (ученических мест) - на 2014 год запланировано 264 уч. мест, выполнение показателя составило 100%%.
Ввод в действие сети плоскостных спортивных сооружений - на 2014 год запланировано 1000 кв. м, показатель выполнен.
Ввод в действие распределительных газовых сетей - план 126 км, введено 127,7 км.
Показатель уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности был запланирован на 76,2%%, выполнение показателя по итогам 2014 года - 100%%.
Показатель ввода в действие локальных водопроводов по итогам 2014 года составил 56,2 км при плане 56,2 км, показатель выполнен.
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой выполнен по итогам 2014 года на 100%% при плане 69,2%%.
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, выполнен по итогам года на 100%%.
1.5.Подпрограмма
"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
в Краснодарском крае"
Цели подпрограммы:
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Задачи подпрограммы:
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;
повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий;
достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий, а также использования на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов.
Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом "с" и "до") по итогам 2014 года составил 100%% при плане - 13%%, показатель выполнен.
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, выполнен на 105,6%%).
Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления произведена на площади 77,1 тыс. га при плане 0,05 тыс. га, показатель выполнен.
Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий - было запланировано 90 рабочих мест, показатель выполнен на 100%%.
Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом "с" "до") был выполнен в полном объеме.
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы представлена в разрезе следующих показателей на 2014 год:
плановая общая площадь орошения овощных культур - 40,14 тыс. га - фактически было достигнуто в 2014 году 41,32 тыс. га, или 102,9%% к плану;
валовой сбор овощных культур 731,4 тыс. тонн, фактически валовый сбор составил за 2014 год по итогам уборки овощных культур 767,0 тыс. тонн.
1.6.Подпрограмма
"Развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе Краснодарского края"
Цель подпрограммы - создание условий для развития малого предпринимательства в агропромышленном комплексе и улучшения материального положения жителей сельской местности, а также повышения занятости и жизненного уровня сельского населения.
Задачи подпрограммы:
развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в АПК;
организация системы сбыта, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования в АПК;
организация системы переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования в АПК;
организация системы учета производства и реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования в АПК.
Прирост численности семейных животноводческих ферм за счет грантов, предоставленных из федерального и краевого бюджетов, по итогам 2014 года составил 9 ед. при плане 7 ед., показатель выполнен.
Показатель прироста численности крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров за счет грантов и единовременной помощи, предоставленных из федерального и краевого бюджетов, при плане 19 ед. выполнен в полном объеме.
Прирост численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов различной специализации на 2014 год запланировано 5 ед., показатель выполнен.
Прирост численности членов кооперативов на 2014 год было запланировано 50 ед., показатель выполнен.
Количество построенных жилых домов в сельских усадьбах на текущий год запланировано 1 ед., показатель выполнен.
Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, при плане 4060 млн. руб. показатель выполнен на 109,3%% (4437,0 млн. рублей).
Показатель объема субсидируемых кредитов (займов), предоставленных по кредитам (займам), полученными гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам), было запланировано 780,6 млн. руб., показатель выполнен на 100%%.
Показатель площади земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, в 2014 году не выполнен по причине отсутствия финансирования данного мероприятия.
1.7.Подпрограмма
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого функционирования и развития рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края.
Задачи подпрограммы:
развитие производства рыбы;
удовлетворение растущего спроса населения Краснодарского края на рыбную продукцию.
Показатель производства товарной рыбы выполнен на 121,3%% при плане 14200 тонн.
Показатель добычи мелкосельдевых видов водных биоресурсов выполнен на 141,2%% при плане 17000 тонн.
Производство товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов запланировано в объеме 21300 тонн, показатель выполнен на 134,1%% (факт 28565 тонн).
Показатель выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы) выполнен на 112,7%% (факт 529320,0 тыс. руб.) при плане 469500,0 тыс. руб.
Показатель пополнения доходной части в консолидированный бюджет Краснодарского края выполнен на 187,7%% (факт 210716,0 тыс. рублей) при плане 112240,0 тыс. руб.
Численность занятого населения - было запланировано 860 человек, фактически занято 724 человека. Уменьшение численности занятого населения связано с модернизацией производства продукции и банкротством нескольких предприятий.
1.8.Подпрограмма
"Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного
благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной
ветеринарной службы Краснодарского края"
Цель подпрограммы - совершенствование ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае, направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, защиту населения от болезней, общих для человека и животных.
Задачи подпрограммы:
охрана территории Краснодарского края от заноса заразных болезней животных из прилегающих регионов Российской Федерации и иностранных государств;
проведение диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Краснодарского края;
выявление пунктов особо опасных и карантинных заболеваний, регулируемых вакцинопрофилактикой;
осуществление контроля соблюдения требований законодательства в области ветеринарии на территории Краснодарского края;
проведение мероприятий по обеспечению безопасности продукции животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении;
развитие материально-технической базы государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края и государственного управления ветеринарии Краснодарского края;
проведение семинаров и повышение квалификации работников государственной ветеринарной службы Краснодарского края;
изучение возможных путей заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Краснодарского края;
совершенствование методов профилактики заболевания;
принятие мер, направленных на обеспечение работы хозяйств, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, осуществляющих убой свиней, осуществляющих переработку продукции свиноводства в режиме, соответствующем IV степени защищенности (компартменту);
принятие мер, направленных на недопущение использования в отрасли свиноводства кормов, произведенных без проведения термической обработки, уничтожающей возбудителя африканской чумы свиней;
принятие мер, направленных на проведение идентификации поголовья свиней на территории Краснодарского края;
принятие мер, направленных на снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов животных;
обеспечение экологической безопасности и мер по ветеринарной защите при строительстве и эксплуатации мощностей по производству и убою свиней;
обеспечение информационной политики, направленной на систематическое доведение через электронные и печатные средства массовой информации информационных материалов, отражающих аспекты, связанные с опасностью африканской чумы свиней.
За 2014 год госветучреждениями Краснодарского края проведена работа по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции и сырья животного и растительного происхождения на потребительском рынке Краснодарского края, осуществлялась плановая и внеплановая работа по предупреждению и ликвидации инфекционных заболеваний.
В 2014 году в сельскохозяйственных организациях было проведено 123,1 тыс. гематологических исследований на лейкоз, признано больными 0,475 тыс. голов, или 0,4%%, от числа исследованных. Из 480,3 тыс. голов крупного рогатого скота, исследованных серологическим методом, вирусоносительство выявлено у 21,1 тыс. голов, или 4,4%% исследованных животных.
По результатам исследований, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года количество инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота в общественном секторе уменьшилось на 0,6%%, больных на 0,4%%.
Количество больных лейкозом животных в личных подсобных хозяйствах граждан снизилось на 0,4%%, количество животных вирусоносителей уменьшилось на 1,8%%.
В племенных хозяйствах края заболеваемость лейкозом снизилась на 0,2%%, уровень инфицированности также уменьшился на 1,3%%.
На территории Краснодарского края осуществляют работу 34 свиноводческих организации, в состав которых входят 53 свинотоварных фермы, работающих в режиме "закрытого типа", 1 подсобное хозяйство при Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации. Уровень зоосанитарной защиты имеют: 21 свиноводческая ферма - III компартмент, 32 свиноводческих фермы - IV компартмент.
Государственным управлением ветеринарии Краснодарского края (далее - госветуправление края) проводятся проверки свиноводческих и боенских организаций, в том числе совместно с прокуратурой Краснодарского края.
За 2014 год госветуправлением края проведено 13 проверок свиноводческих хозяйств, в том числе 11 внеплановых, выявлено 4 нарушения в области ветеринарного законодательства.
За 2014 год подвергнуты ветеринарно-санитарному обследованию 887,7 тыс. ЛПХ, выявлено 1278 нарушений, основными из которых являются: проведение подворного убоя, отсутствие нумерации поголовья, непроведение ветеринарно-санитарных обработок, дезинфекций, дератизаций, а также реализация животных без ветеринарных сопроводительных документов.
По фактам выявленных нарушений составлено и выдано 2458 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 2,8 млн. рублей.
Для контроля эпизоотической ситуации по АЧС в крае постоянно проводятся мониторинговые исследования патологического материала от диких и домашних свиней, исследуется сыворотка крови от живых свиней.
За анализируемый период исследовано 66759 проб, в том числе 12 - от диких кабанов и 2499 проб клещей, в обязательном порядке проводится отбор проб и исследование на АЧС от задержанных грузов.
В целях организации широкомасштабной разъяснительной работы с владельцами свиноводческих организаций и гражданами, занимающимися содержанием и разведением свиней, по вопросам предупреждения и ликвидации АЧС в 2014 году на территории Краснодарского края проведено 1049 сходов граждан, опубликовано 48 статей, роздано 33,813 тыс. экземпляров листовок, проведено 12 телерепортажей.
Показатель количества выявленных неблагополучных пунктов особо опасных и карантинных заболеваний, регулируемых вакцинопрофилактикой, - на 2014 год запланирован в объеме 44 шт., исполнение показателя составило 43 шт., показатель выполнен, так как количество выявленных неблагополучных пунктов не превысило утвержденного на 2014 год значения.
Выполнение утвержденного прокуратурой плана проверок соблюдения требований законодательства в области ветеринарии на территории Краснодарского края и внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой, - на 2014 год запланирован показатель 100%%, исполнение показателя по итогам 2014 года составляет 96%%. Недостижение показателя связано с прекращением деятельности и ликвидацией ряда объектов, запланированных к проверке в 2014 году.
Показатель количества проведенных исследований для диагностики АЧС с использованием приобретенных диагностических средств и других материальных запасов - на 2014 год запланирован в объеме не менее 1000 шт., исполнение показателя по итогам 2014 года составляет 66759 шт.
Капитальный ремонт зданий, сооружений для создания условий диагностики АЧС - на 2014 год запланирован показатель в объеме не менее 1 шт., исполнение показателя по итогам 2014 года составляет 2 шт., показатель выполнен.
Строительство объекта "Ветеринарная лаборатория", расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 17 - на 2014 год запланирован показатель - 1 шт., показатель выполнен.
Приобретение материальных запасов для профилактики и ликвидации АЧС - на 2014 год запланирован показатель в объеме не менее 8 тонн, по итогам года показатель выполнен.
Приобретение специализированного автотранспорта, дезинфекционной техники и оборудования за счет средств, выделенных для предупреждения риска заноса, распространения и ликвидации очагов АЧС, - на 2014 год запланирован показатель в объеме не менее 2 штук, выполнен показатель, приобретено 11 единиц дезинфекционной техники.
Организация проведения обучающих семинаров со специалистами в области ветеринарии по вопросам профилактики, диагностики и ликвидации АЧС - на 2014 год запланирован показатель - проведение 1 семинара, выполнен показатель на 100%%.
Количество проведенных исследований для диагностики лейкоза крупного рогатого скота - на 2014 год запланирован показатель в объеме не менее 500 тыс. штук, исполнение показателя по итогам 2014 года составляет 779,9 тыс. штук, показатель выполнен.
Организация проведения обучающего семинара по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота - на 2014 год запланирован показатель - проведение 1 семинара, выполнен показатель.
Поголовье КРС в малых формах хозяйствования в АПК - запланировано 191,5 тыс. голов, показатель выполнен на 96,6%% (184,9 тыс. голов). Показатель не выполнен в связи со снижением численности КРС в ЛПХ.
Поголовье овец и коз в малых формах хозяйствования в АПК - запланировано 150,3 тыс. голов, показатель выполнен на 118,4%% (178,0 тыс. голов).
Поголовье птицы в малых формах хозяйствования в АПК - запланировано 10,4 млн. голов, показатель выполнен на 101,9%%.
Поголовье кроликов в малых формах хозяйствования в АПК - запланировано 204,7 тыс. голов, показатель выполнен на 101,1%% (207,0 тыс. голов).
Численность отловленных безнадзорных животных и подобранных павших животных - запланировано 27,8 тыс. голов, численность отловленных безнадзорных животных в 2014 году составила 16,7 тыс. голов. Показатель не выполнен в связи с тем, что в 12 муниципальных образованиях Краснодарского края были не заключены муниципальные контракты (из-за несостоявшихся процедур определения поставщика).
Выполнение комплекса запланированных мероприятий по профилактике и ликвидации заболеваний сельскохозяйственных животных на территории Краснодарского края - запланировано 100%%, показатель выполнен на 100%%.
Количество приобретенных автотранспортных средств для перевозки контейнеров с биологическими отходами - на 2014 год запланирован показатель в объеме 1 шт., исполнение показателя на отчетную дату составляет 1 шт., показатель выполнен.
2.Непрограммная деятельность
Основными задачами министерства при осуществлении мер по реализации аграрной политики являются:
разработка и реализация на основании федерального законодательства и законодательства Краснодарского края мер по государственной поддержки производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продовольственного рынка, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, обеспечению сельскохозяйственной отрасли материально-техническими ресурсами, а также по развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры агропромышленного комплекса края, обеспечению социальной защиты и охраны труда его работников;
выработка предложений по формированию рыночных отношений, развитию сельскохозяйственного предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции;
проведение аграрных преобразований и участие в установленном законодательством Российской Федерации порядке в осуществлении земельной реформы в сельской местности;
формирование и обеспечение реализации единой научно-технической и инновационной политики, содействие развитию науки и формированию механизмов государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности в сельском хозяйстве, интеграции науки и образования, организации подготовки кадров;
разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов в отраслях сельского хозяйства в пределах установленной компетенции;
осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и других наземных безрельсовых механических транспортных средств с независимым приводом и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.
Непрограммная деятельность министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в 2014 году осуществлялась в направлении - организация, охрана и регулирование водных биологических ресурсов в сумме 196,1 тыс. рублей.