Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 99/2015-ОКК Тариф
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
МУП "Служба водоснабжения"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Шевченко ул., 2, ст. Староминская, Краснодарский край, 353600
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1.Баланс водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м 3 | 1193,46 | 1193,46 | 1193,46 |
| 1.1 | Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал" | тыс. м 3 | 1193,46 | 1193,46 | 1193,46 |
| 2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м 3 | 1193,46 | 1193,46 | 1193,46 |
| 2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м 3 | 1193,46 | 1193,46 | 1193,46 |
| 3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м 3 | 359,23 | 359,23 | 359,23 |
| 4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | %% | 30,10 | 30,10 | 30,10 |
| 5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м 3 | 834,23 | 834,23 | 834,23 |
| 5.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м 3 | 834,23 | 834,23 | 834,23 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м 3 | 834,23 | 834,23 | 834,23 |
| 6.1 | Населению | тыс. м 3 | 693,88 | 693,88 | 693,88 |
| 6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 50,60 | 50,60 | 50,60 |
| 6.3 | Прочим потребителям | тыс. м 3 | 89,75 | 89,75 | 89,75 |
| 7 | Темп изменения потребления воды | %% | 100,24 | 100 | 100 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | |||
| 2016 год | ||||
| 1 | Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Выгонная - ул. Пугачева | 77,76 | 01.04.2016 | 01.05.2016 |
| 2 | Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Выгонная - ул. Александровская | 40,36 | 01.05.2016 | 01.06.2016 |
| 3 | Ремонт водопровода по ул. Мира (от ул. Базарной до ул. Красной) протяженностью 253 м | 881,06 | 01.07.2016 | 01.08.2016 |
| 4 | Ремонт водопровода по ул. Пушкина (от ул. Новоминской до ул. Коммунаров) протяженностью 1740 м | 2564,06 | 01.08.2016 | 01.09.2016 |
| 5 | Итого | 3563,24 | ||
| 2017 год | ||||
| 6 | Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Калинина - ул. Новодеревянковская | 113,51 | 01.04.2017 | 01.05.2017 |
| 7 | Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Краснощербиновская - ул. Белинского | 99,07 | 01.05.2017 | 01.06.2017 |
| 8 | Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Энгельса - ул. 70 лет Октября | 38,78 | 01.07.2017 | 01.08.2017 |
| 9 | Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Новодеревянковская - ул. Степная | 55,35 | 01.07.2017 | 01.08.2017 |
| 10 | Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Оржоникидзе - ул. Привокзальная | 67,22 | 01.07.2017 | 01.08.2017 |
| 11 | Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Островского | 63,47 | 01.07.2017 | 01.08.2017 |
| 12 | Ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Энгельса до ул. Александровской) протяженностью 2000 м | 3351,25 | 01.07.2017 | 01.09.2017 |
| 13 | Итого | 3788,65 | ||
| 2018 год | ||||
| 14 | Ремонт водопровода по ул. Артюха (от ул. Тимашевской до ул. Б. Садовой) протяженностью 715 м | 1904,89 | 01.04.2018 | 01.05.2018 |
| 15 | Ремонт водопровода по ул. Кольковской (от ул. Красной до ул. С. Целых) протяженностью 233 м | 644,61 | 01.06.2018 | 01.06.2018 |
| 16 | Ремонт водопровода по ул. Кирова (от железной дороги N 37 до ул. Свободы) протяженностью 830 м | 1224,27 | 01.07.2018 | 01.08.2018 |
| 17 | Ремонт водопровода по пер. Пионерский протяженностью 230 м | 194,54 | 01.08.2018 | 01.09.2018 |
| 18 | Итого | 3968,31 | ||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5.Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,58 | 1,52 | 1,45 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 30,10 | 30,10 | 30,10 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | 0,1294 | 0,1294 | 0,1294 |
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования)
Раздел 6.1.Баланс водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на 2014 год | Фактическая величина показателя за 2014 год |
| 1 | Объем покупной воды (всего) | тыс. м 3 | 1473,93 | 1190,60 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м 3 | 1473,93 | 1190,60 |
| 3 | Объем нормативных расходов и потерь | тыс. м 3 | 443,65 | 358,37 |
| 4 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 30,10 | 30,10 |
| 5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. м 3 | 1030,28 | 832,23 |
| 5.1 | население | тыс. м 3 | 875,74 | 692,13 |
| 5.2 | прочие потребители | тыс. м 3 | 154,54 | 140,10 |
Раздел 6.2.Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено производственной программой, тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пушкина от ул. Островского до ул. Энгельса протяженностью 700 м | 636,69 | 0 | -636,69 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Петренко от железной дороги N 212 до ул. Железнодорожной протяженностью 700 м | 303,00 | 0 | -303,00 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Петренко от ул. Большевистской до стройбригады СПК "Большевик" протяженностью 350 м. | 170,22 | 0 | -170,22 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Трудовой от ул. Александровской до ул. Лермонтова протяженностью 330 м | 345,46 | 0 | -345,46 |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Большевистская, 1 | 23,39 | 0 | -23,39 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Петровская, 1 | 26,29 | 0 | -26,29 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Трудовая (автодорога Азов - Александровская) | 32,79 | 0 | -32,79 |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Вокзальная, 1 | 21,29 | 0 | -21,29 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Кирова, ул. Свободы | 41,56 | 0 | -41,56 |
| 10 | Установка частотных преобразователей на насосной станции 2-го подъема на агрегат N 1 и N 2 | 122,66 | 0 | -122,66 |
| 11 | Итого | 1723,35 | 0 | -1723,35 |
Раздел 6.3.Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено производственной программой, тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 1 | Мероприятия не планировались | |||
Раздел 7Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 42175,29 тыс. руб.;
- на 2017 год - 44793,08 тыс. руб.;
- на 2018 год - 48581,48 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК