Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 90/2015-ОКК Тариф
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
ООО "Коммунальник"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободная ул., 188, г. Тимашевск, Тимашевский район, Краснодарский край, 352700
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1.Баланс водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м 3 | 2544,74 | 2544,74 | 2544,74 |
| 1.1 | Из подземных источников | тыс. м 3 | 2544,74 | 2544,74 | 2544,74 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м 3 | 240 | 240 | 240 |
| 2.1 | ОАО "Изумруд" | тыс. м 3 | 240 | 240 | 240 |
| 3 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м 3 | 2784,74 | 2784,74 | 2784,74 |
| 3.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м 3 | 2784,74 | 2784,74 | 2784,74 |
| 4 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м 3 | 835,42 | 835,42 | 835,42 |
| 5 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | %% | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м 3 | 1949,32 | 1949,32 | 1949,32 |
| 6.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м 3 | 1949,32 | 1949,32 | 1949,32 |
| 6.1.1 | По приборам учета | тыс. м 3 | 1785,09 | 1785,09 | 1785,09 |
| 6.1.2 | По нормативам потребления | тыс. м 3 | 164,23 | 164,23 | 164,23 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м 3 | 1949,32 | 1949,32 | 1949,32 |
| 7.1 | Населению | тыс. м 3 | 1442,75 | 1442,75 | 1442,75 |
| 7.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 150,36 | 150,36 | 150,36 |
| 7.3 | Прочим потребителям | тыс. м 3 | 356,21 | 356,21 | 356,21 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | |||
| 2016 год | ||||
| 1 | Замена участка трубопровода левого водовода по ул. Малая, ул. 50 лет Октября. Ду-300 мм, протяженность 195 м, г. Тимашевск | 809,23 | 01.09.2016 | 30.12.2016 |
| 2 | Промывка артезианских скважин N 72904, N 72521, N 2052, ВС-2, г. Тимашевск | 393,07 | 01.04.2016 | 30.06.2016 |
| 3 | Замена участка трубопровода от артезианской скважины N 4621 до резервуара чистой воды ВС-1, Ду-100 мм, протяженность 220 м, г. Тимашевск | 382,90 | 10.01.2016 | 30.03.2016 |
| 4 | Ремонт подземного павильона артезианской скважины N 4624, ВС-1 | 85,16 | 01.04.2016 | 30.06.2016 |
| 5 | Ремонт здания лаборатории ВС-2 | 423,77 | 01.01.2016 | 30.03.2016 |
| 6 | Ремонт погружных насосов ЭЦВ и электродвигателей к насосам: ЭЦВ8-40-90, 1 шт. - артезианская скважина N 46888; ЭЦВ8-25-100, 12 шт. - артезианские скважины N 72543, N 72521, N 72522, N 4/697-Д, N 5/695-Д, N 72906/а, N 2/702-Д, N 4282, N 26712, N 6/730-Д, N 58162, N 288/2; ЭЦВ6-16-110, 2 шт. - N 72889, N 20022; ЭЦВ6-10-110, 2 шт. - артезианские скважины N 2/702-Д, N 5522; ЭЦВ6-16-140, 1 шт. - артезианская скважина N 2054 | 294,13 | 01.01.2016 | 30.12.2016 |
| 7 | Ремонт гидрантов, задвижек на уличных водопроводах: пожарных гидрантов - 3 шт. (пересечение ул. Казачья и ул. Пролетарская, ул. Коммунальная, 10, ул. Ленина, 100); задвижек Ду-100 мм - 2 шт. (пересечение ул. Красноармейская и ул. Северная); задвижек Ду-150 мм - 3 шт. (пересечение ул. Пионерская и ул. Дружбы) | 63,52 | 10.01.2016 | 30.12.2016 |
| 8 | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения | 266,88 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Всего 2016 год | 2718,66 | |||
| 2017 год | ||||
| 10 | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения | 2888,62 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 11 | Всего 2017 год | 2888,62 | ||
| 2018 год | ||||
| 12 | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения | 3034,87 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 13 | Всего 2018 год | 3034,87 | ||
| 14 | Итого | 8642,15 | ||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | |||
| 2016 год | ||||
| 1 | Госповерка трансформаторов тока по сроку: ВС-2, куст N 1 | 0,54 | 01.10.2016 | 31.12.2016 |
| 2 | Госповерка трансформаторов тока по сроку: ТП 106 ВС, пос. Индустриальный | 1,08 | 01.04.2016 | 30.06.2016 |
| 3 | Замена ламп 60 Вт на лампы 11 Вт, ВС-2, куст 1-10 | 1,7 | 10.01.2016 | 31.03.2016 |
| 4 | Замена ламп ДРЛ-250 на лампы 55 Вт, ВС, пос. Индустриальный | 3,1 | 10.01.2016 | 31.03.2016 |
| 5 | Всего 2016 год | 6,42 | ||
| 2017 год | ||||
| 6 | Замена прожекторов с лампой ДРЛ-400 на светильники МКУ с лампой 55 Вт на ВС-1 | 6,73 | 01.10.2017 | 31.12.2017 |
| 7 | Замена ламп ДРЛ-250 на лампы 55 Вт, ВС "Приречный" | 0,52 | 01.10.2017 | 31.12.2017 |
| 8 | Замена ламп с ДРЛ 400 на 55 Вт | 1,6 | 10.01.2017 | 31.03.2017 |
| 9 | Всего 2017 год | 8,85 | ||
| 2018 год | ||||
| Мероприятия не планируются | ||||
Раздел 4.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5.Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 30 | 30 | 30 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | 1,0875 | 1,0875 | 1,0875 |
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования)
Раздел 6.1.Баланс водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на 2014 год | Фактическая величина показателя за 2014 год |
| 1 | Объем поднятой воды (всего) | тыс. куб. м | 2768,09 | 3044,23 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 120,8 | 389,63 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 2888,89 | 3433,86 |
| 4 | Объем нормативных расходов и потерь | тыс. куб. м | 866,67 | 1484,46 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 30 | 43,23 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 2022,22 | 1949,4 |
| 6.1 | Населению | тыс. куб. м | 1489,95 | 1442,75 |
| 6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 188,43 | 150,36 |
| 6.3 | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 343,84 | 356,29 |
Раздел 6.2.Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено производственной программой, тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по пер. Продольный, Д-100 мм, 120 пм | 252,96 | 252,96 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. 50 лет Октября (район ДК), Д-100 мм, 80 пм | 243,82 | 243,82 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода на перекрестке ул. Котляра/ул. Ленина, Д-150 мм, 55 пм | 191,77 | 191,77 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода на перекрестке ул. Котляра/ул. Октябрьская, Д-150 мм, 45 пм | 140,25 | 140,25 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Лесная, Д-100 мм, 322 пм | 272,82 | 272,82 | 0 |
| 6 | Текущий ремонт водопровода по ул. Приречная, Д-100 мм, 2700 пм | 1421,45 | 1421,45 | 0 |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Школьная, х. Танцура-Крамаренко, Д-100 мм, 230 пм | 393,49 | 393,49 | 0 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Полярная, Д-100 мм, 74 пм | 130,51 | 130,51 | 0 |
| 9 | Итого | 3047,07 | 3047,07 | 0 |
Раздел 6.3.Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено производственной программой, тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 1 | Мероприятия не планировались | |||
Раздел 7Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 56771,32 тыс. руб.;
- на 2017 год - 61132,42 тыс. руб.;
- на 2018 год - 67803,28 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК