Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 90/2015-ОКК Тариф
Производственная программа в сфере водоотведения
ООО "Коммунальник"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Свободная ул., 188, г. Тимашевск, Тимашевский район, Краснодарский край, 352700
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1.Баланс водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м 3 | 1488,47 | 1488,47 | 1488,47 |
| 2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м 3 | 1340,47 | 1340,47 | 1340,47 |
| 3 | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м 3 | 148 | 148 | 148 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м 3 | 1488,47 | 1488,47 | 1488,47 |
| 4.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м 3 | 1488,47 | 1488,47 | 1488,47 |
| 4.2 | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс. м 3 | 1488,47 | 1488,47 | 1488,47 |
| 4.2.1 | Жидких бытовых отходов | тыс. м 3 | 1488,47 | 1488,47 | 1488,47 |
| 4.2.2 | От собственных абонентов | тыс. м 3 | 1488,47 | 1488,47 | 1488,47 |
| 4.2.2.1 | Население | тыс. м 3 | 431,3 | 431,3 | 431,3 |
| 4.2.2.2 | Бюджетные потребители | тыс. м 3 | 174,59 | 174,59 | 174,59 |
| 4.2.2.3 | Прочие потребители | тыс. м 3 | 882,58 | 882,58 | 882,58 |
| 5 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м 3 | 1488,47 | 1488,47 | 1488,47 |
| 6 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | %% | 100 | 100 | 100 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
| N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | |||
| 2016 год | ||||
| 1 | Прочистка трубопроводов уличных канализационных коллекторов (самотечный коллектор от КНС-50 до КНС-22, Д-500 мм, протяженность 470 пог. м) | 728,35 | 10.01.2016 | 31.03.2016 |
| 2 | Прочистка трубопроводов уличных канализационных коллекторов (самотечный коллектор от КНС-50 до КНС-22, Д-500 мм, протяженность 470 пог. м) | 728,35 | 01.04.2016 | 30.06.2016 |
| 3 | Прочистка трубопроводов уличных канализационных коллекторов (самотечный коллектор ул. Ковалева, Д-300 мм, протяженность 900 пог. м) | 891,16 | 01.07.2016 | 31.12.2016 |
| 4 | Прочистка трубопроводов уличных канализационных коллекторов (самотечный коллектор, ул. Книги, Д-200 мм, протяженность 510 пог. м) | 432,44 | 01.10.2016 | 31.12.2016 |
| 5 | Ремонт канализационных колодцев на коллекторе - 20 шт. (самотечный коллектор от КНС-50 до КНС-22) | 515,00 | 01.10.2016 | 30.12.2016 |
| 6 | Ремонт здания КНС-2 | 223,27 | 10.01.2016 | 30.03.2016 |
| 7 | Ремонт электрооборудования и средств автоматики (КНС-50, КНС-2, КНС-18) | 118,36 | 10.01.2016 | 30.03.2016 |
| 8 | Ремонт электродвигателей к насосам (насосы "Иртыш"-30ПФ - 6 шт., СД - 7 шт.) | 185 | 10.01.2016 | 30.12.2016 |
| 9 | Ремонт насосов и компрессоров 10 шт. (компрессоры ВФ - 1 шт., насосы СД250/22.5 - 6 шт., СМ-150 - 3 шт.) | 350 | 10.01.2016 | 30.12.2016 |
| 10 | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения | 67,78 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| 11 | Всего 2010 год | 4239,71 | ||
| 2017 год | ||||
| 12 | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения | 4525,97 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 13 | Всего 2017 год | 4525,47 | ||
| 2018 год | ||||
| 14 | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения | 4745,53 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 15 | Всего 2018 год | 4745,53 | ||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | |||
| 2016 год | ||||
| 1 | Госповерка трансформаторов тока по сроку: ОС города | 0,53 | 01.04.2016 | 30.06.2016 |
| 2 | Госповерка трансформаторов тока по сроку: КНС-2, ул. Братская | 0,53 | 01.04.2016 | 30.06.2016 |
| 3 | Замена светильников уличных с ДРЛ 400 на НКУ-99 с лампой 55 Вт на ОС города, 5 шт. | 16,8 | 10.01.2016 | 31.03.2016 |
| 4 | Замена ламп с ДРЛ 250 на 55 Вт КНС 19 | 1,5 | 10.01.2016 | 31.03.2016 |
| 5 | Замена ламп с ДРЛ 400 на 55 Вт КНС | 2,06 | 10.01.2016 | 31.03.2016 |
| 6 | Всего 2016 год | 21,42 | ||
| 2017 год | ||||
| 7 | Госповерка трансформаторов тока по сроку: ОС города | 0,53 | 01.04.2017 | 30.06.2017 |
| 8 | Госповерка трансформаторов тока по сроку: КНС-22, промзона | 1,6 | 10.01.2017 | 31.03.2017 |
| 9 | Госповерка трансформаторов тока по сроку: КНС "Изумруд", стадион "Изумруд" | 0,53 | 10.01.2017 | 31.03.2017 |
| 10 | Замена ламп с ДРЛ 250 на 55 Вт, ОС "Садовод" | 2,06 | 10.01.2017 | 31.03.2017 |
| 11 | Всего 2017 год | 4,72 | ||
| 2018 год | ||||
| Мероприятия не планируются | ||||
Раздел 4.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5.Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели очистки сточных вод | |||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3 | 1,2921 | 1,2921 | 1,2921 |
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год (истекший период регулирования)
Раздел 6.1.Баланс водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на 2014 год | Фактическая величина показателя за 2014 год |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 1793,44 | 1488,5 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 1793,44 | 1488,5 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 1793,44 | 1488,5 |
| 3.1 | Населению | тыс. куб. м | 543,13 | 431,3 |
| 3.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 227,05 | 174,6 |
| 3.3 | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 1023,26 | 882,6 |
Раздел 6.2.Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено производственной программой, тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 1 | Промывка и прочистка личных канализационных коллекторов, Д-150 - 800 мм, 4477 пог. м | 2504,32 | 2504,32 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт канализационных колодцев на уличных коллекторах г. Тимашевска | 316,70 | 0 | -316,70 |
| 3 | Ремонтно-строительные работы по объекту сбросной трубопровод очистных сооружений города, Д-400 мм, 70 пог. м | 166,31 | 166,31 | 0 |
| 4 | Ремонт колодца с запорной арматурой КНС-СКЖД, Д-500 мм | 310,33 | 310,33 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт напорного коллектора КНС-2, Д-300 мм, 470 пог. м | 1450,70 | 1450,70 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт 2 колодцев на напорном коллекторе КНС-22 с заменой запорной арматуры Д-400 мм | 267,84 | 267,84 | 0 |
| 7 | Ремонтно-строительные работы по объекту сбросной выпуск очистных сооружений города | 240,00 | 240,00 | 0 |
| 8 | Итого | 5256,2 | 4939,5 | -316,70 |
Раздел 6.3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено производственной программой, тыс. руб. | Фактически выполнено, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| 1 | Мероприятия не планировались | |||
Раздел 7Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 50033,12 тыс. руб.;
- на 2017 год - 53566,99 тыс. руб.;
- на 2018 год - 58775,86 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК