Приложение к Приказу от 23.11.2015 г № 38/2015-ОКК Программа
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
МУП "ЖКХ Бородинское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 17, ст-ца Бородинская, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 353893
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2016
(период реализации производственной программы)
Раздел 1.Баланс водоснабжения
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя на регулируемый период |
1 |
Объем поднятой воды (всего), в том числе: |
тыс. м 3 |
119,21 |
1.1 |
Из подземных источников |
тыс. м 3 |
119,21 |
2 |
Объем отпуска воды в сеть |
тыс. м 3 |
119,21 |
2.1 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
тыс. м 3 |
119,21 |
3 |
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды |
тыс. м 3 |
33,14 |
4 |
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах |
%% |
27,8 |
5 |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. м 3 |
86,07 |
5.1 |
Объем реализации питьевой воды |
тыс. м 3 |
86,07 |
5.1.1 |
По приборам учета |
тыс. м 3 |
61,64 |
5.1.2 |
По нормативам потребления |
тыс. м 3 |
24,43 |
6 |
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |
тыс. м 3 |
86,07 |
6.1 |
Населению |
тыс. м 3 |
79,17 |
6.2 |
Бюджетным потребителям |
тыс. м 3 |
2,7 |
6.3 |
Прочим потребителям |
тыс. м 3 |
4,2 |
7 |
Темп изменения потребления воды |
%% |
116,31 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
N п/п |
Наименование мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
График реализации мероприятий |
|
|
|
Начало реализации мероприятия |
Окончание реализации мероприятия |
1 |
Замена задвижек:
- ст-ца Бородинская, ул. Мира - ул. Первомайская (Ду-150 мм, 3 шт.);
- ст-ца Бородинская, ул. Мира - ул. Школьная (Ду-150 мм, 3 шт.);
- ул. Мира - ул. Победы (Ду-150 мм, 2 шт.);
- ул. Октябрьская - ул. Школьная (Ду-150 мм, 2 шт.). |
93,20 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п |
Наименование мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
График реализации мероприятий |
|
|
|
Начало реализации мероприятия |
Окончание реализации мероприятия |
1 |
Установка водомеров:
- скважина N 4108 (1 шт.);
- скважина 3512 (1 шт.);
- скважина 101Д (1 шт.). |
26,31 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Раздел 4.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5.Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя |
Плановые значения показателей |
Показатели качества питьевой воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% |
0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% |
27,8 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м |
0,6279 |
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования)
Раздел 6.1.Баланс водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателя на 2014 год |
Фактическая величина показателя за 2014 год |
1 |
Объем поднятой воды (всего), в том числе: |
тыс. куб. м |
119,21 |
173,27 |
1.1 |
Из подземных источников |
тыс. куб. м |
119,21 |
173,27 |
2 |
Объем отпуска воды в сеть |
тыс. куб. м |
119,21 |
173,27 |
2.1 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
119,21 |
173,27 |
3 |
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды |
тыс. куб. м |
33,14 |
99,27 |
4 |
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах |
%% |
27,8 |
57,29 |
5 |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. куб. м |
86,07 |
74 |
5.1 |
Объем реализации питьевой воды |
тыс. куб. м |
86,07 |
74 |
6 |
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |
тыс. куб. м |
86,07 |
74 |
6.1 |
Населению |
тыс. куб. м |
79,17 |
69 |
6.2 |
Бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
0 |
1,9 |
6.3 |
Прочим потребителям |
тыс. куб. м |
6,9 |
3,1 |
Раздел 6.2.Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
N п/п |
Наименование мероприятия |
Предусмотрено производственной программой |
Фактически выполнено |
Отклонение |
Мероприятия не планировались |
Раздел 6.3.Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п |
Наименование мероприятия |
Предусмотрено производственной программой |
Фактически выполнено |
Отклонение |
Мероприятия не планировались |
Раздел 7Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год, составит 2313,15 тыс. Руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК