Приложение к Приказу от 20.11.2015 г № 34/2015-ОКК Программа
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
ФГБОУ Всероссийский детский центр "Орленок"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
ФГБОУ ВДЦ "Орленок", Туапсинский район, Краснодарский край, 352855
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1.Баланс водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м 3 | 1070,04 | 1070,04 | 1070,04 |
| 1.1 | Из подземных источников | тыс. м 3 | 1070,04 | 1070,04 | 1070,04 |
| 2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м 3 | 1059,34 | 1059,34 | 1059,34 |
| 2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м 3 | 1059,34 | 1059,34 | 1059,34 |
| 3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м 3 | 96,94 | 96,94 | 96,94 |
| 4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | %% | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| 5 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м 3 | 902,65 | 902,65 | 902,65 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. м 3 | 70,45 | 70,45 | 70,45 |
| 6.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м 3 | 70,45 | 70,45 | 70,45 |
| 6.1.1 | По приборам учета | тыс. м 3 | 70,45 | 70,45 | 70,45 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: | тыс. м 3 | 70,45 | 70,45 | 70,45 |
| 7.1 | Населению | тыс. м 3 | 48,58 | 48,58 | 48,58 |
| 7.2 | Прочим потребителям | тыс. м 3 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 8 | Темп изменения потребления воды | %% | 100,96 | 100,96 | 100,96 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | |||
| 2016 год | ||||
| 1 | Капитальный ремонт водопровода в д/л "Дозорный", протяженностью 448,3 м, ДУ - 200 мм | 1320,54 | 01.01.2016 | 31.05.2016 |
| 2 | Всего за 2016 год | 1320,54 | ||
| 2017 год | ||||
| 3 | Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения | 1404,08 | 01.01.2017 | 31.05.2017 |
| 4 | Всего за 2017 год | 1404,08 | ||
| 2018 год | ||||
| 5 | Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения | 1470,66 | 01.01.2018 | 31.05.2018 |
| 6 | Всего за 2018 год | 1470,66 | ||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5.Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования)
6.1.Баланс водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на 2014 год | Фактическая величина показателя за 2014 год |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м 3 | 1447,11 | 1050,00 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м 3 | 1447,11 | 1039,50 |
| 3 | Объем нормативных расходов и потерь | тыс. м 3 | 131,11 | 95,11 |
| 4 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 9,06 | 9,06 |
| 5 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м 3 | 1024,90 | 885,11 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. м 3 | 291,10 | 69,78 |
| 6.1 | население | тыс. м 3 | 274,10 | 48,12 |
| 6.2 | прочие потребители | тыс. м 3 | 17,00 | 21,66 |
Раздел 6.2.Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено производственной программой | Фактически выполнено | Отклонение |
| 1 | Мероприятия не планировались | |||
Раздел 6.3.Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено производственной программой | Фактически выполнено | Отклонение |
| 1 | Мероприятия не планировались | |||
Раздел 7.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
- на 2016 год - 813,73 тыс. руб.;
- на 2017 год - 865,64 тыс. руб.;
- на 2018 год - 939,91 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК