Приложение к Постановлению от 19.11.2015 г № 3270 Программа
Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"
| Координатор муниципальной программы | департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи (далее - департамент) |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности функционирования учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы, создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; 2. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 3. Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд города Сочи, к участию в соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 4. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Доля граждан муниципального образования город-курорт Сочи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования город-курорт Сочи, %%; 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %%; 3. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. человек; 4. Доля граждан муниципального образования город-курорт Сочи, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %%; 5. Доля детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в спортивных школах, %%; 6. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %%; 7. Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края, в общем количестве спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, %%; 8. Доля спортсменов, подготовленных для сборных команд муниципального образования город-курорт Сочи, от общего количества спортсменов в учреждении, %%; 9. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %%; 10. Освоение средств бюджета города Сочи, предусмотренных департаменту, %%. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2021 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования - 2294292,4 тыс. рублей, из них: средства бюджета города Сочи - 2294292,4 тыс. рублей. |
1.Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город-курорт Сочи
Основополагающей задачей политики администрации города Сочи является создание условий для роста благосостояния населения муниципального образования город-курорт Сочи, обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя муниципального образования город-курорт Сочи. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение населения муниципального образования город-курорт Сочи к занятиям физической культурой, а также успехи на всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.
За последние годы в муниципальном образовании город-курорт Сочи значительно возросли роль спорта и уровень проводимых спортивных и физкультурных мероприятий. Так, в муниципальном образовании город-курорт Сочи успешно на высоком организационном уровне проведены XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи, автогонки Гран-При "Формула-1", чемпионат мира по шахматам. Ведется подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации. Успешная организация этих мероприятий открывает уникальные возможности для обновления облика муниципального образования город-курорт Сочи посредством повышения его туристической привлекательности, проведения комплексных инфраструктурных преобразований в сферах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, гостиничного бизнеса, телекоммуникаций.
Кроме того, в муниципальном образовании город-курорт Сочи на постоянной основе проводятся массовые физкультурно-спортивные мероприятия, затрагивающие все возрастные и профессиональные категории населения. И прежде всего - это массовые спартакиады, которые охватывают все большее количество жителей города Сочи: среди студентов и муниципальных служащих, допризывной молодежи и работников предприятий, а также сельские игры и семейные старты. И количество горожан, принимающих в них участие, растет с каждым годом.
С 2008 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи в рамках различных целевых программ построено и введено в эксплуатацию 54 многофункциональные спортивно-игровые площадки, а также построен и введен в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс в Лазаревском внутригородском районе города Сочи. По результатам 2014 года в городе Сочи занимаются физической культурой и спортом 189756 человек, или 40 процентов населения муниципального образования город-курорт Сочи.
Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, Концепцией федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 года N 2-р, государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 302.
Основные направления реализации муниципальной программы разработаны с целью создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также повысить конкурентоспособность спорта муниципального образования город-курорт Сочи.
Решение поставленных в муниципальной программе задач возможно только на основе развитой спортивной инфраструктуры с применением современных методологических решений. При этом область физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные сферы деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями.
Эти сферы, охватывающие массовую физическую культуру и спорт, детский спорт, формирование и подготовку спортивного резерва, образуют единое целое. Нерешенность проблем отдельных направлений приводит к отсутствию стабильного результата у всей отрасли. Соответственно комплексное решение возможно только на основе инфраструктурных решений по всем соответствующим направлениям.
Несмотря на комплексную реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Сочи в данной сфере остается ряд нерешенных проблем.
Основной проблемой является недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями, в том числе спортивными залами, бассейнами и плоскостными спортивными сооружениями, а также быстро устаревающая методическая база подготовки спортсменов. Несмотря на достаточно масштабные темпы строительства и укрепления материально-технической базы объектов спорта в муниципальном образовании город-курорт Сочи, в период с 2008 года произошел значительный прирост населения муниципального образования город-курорт Сочи, в связи с чем сохранять и увеличивать показатели нормативной обеспеченности населения спортивными сооружениями становится все более затруднительным.
Нерешенность вопросов инфраструктурного и методического обеспечения на сегодняшний день является существенным фактором ограничения распространения стандартов здорового образа жизни.
Кроме того, в настоящее время в муниципальном образовании город-курорт Сочи в сфере физической культуры и спорта сложились такие проблемы, как:
снижение активности использования потенциала спорта при позиционировании муниципального образования город-курорт Сочи на межмуниципальном и краевом уровнях;
снижение социальной эффективности физкультурно-спортивной деятельности в части воспитания детей и молодежи, формирования положительных примеров и ориентиров в обществе;
отсутствие системности в решении стоящих в муниципальном образовании город-курорт Сочи задач в этой области.
Для обеспечения эффективного решения указанных проблем уже недостаточно использовать традиционные механизмы, применявшиеся в рамках реализации ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ.
Только рациональное использование выделенных ресурсов и комплексное решение проблем на основе программно-целевого метода позволит обеспечить:
развитие массового спорта с учетом необходимости повышения обеспеченности физкультурно-спортивными объектами на муниципальном уровне;
создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;
информирование общества (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") о результатах реализации муниципальной программы, новых возможностях для занятий физической культурой и спортом, об открытии спортивных учреждений и центров для повышения престижа активного образа жизни.
Однако применение программно-целевого метода влечет за собой определенные риски, основными из которых являются:
- административные риски, связанные с управлением муниципальной программой,
- риск выстраивания алгоритма взаимодействия муниципального образования город-курорт Сочи и краевого центра по софинансированию мероприятий, реализуемых на территории города Сочи в рамках государственных программ Краснодарского края, направленных на цели развития физической культуры и спорта,
- финансовый риск, характеризующийся:
недостаточностью финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Сочи, обусловленной инфляционными процессами и обесцениванием финансовых ресурсов в стране. Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения целевых показателей муниципальной программы по отдельным направлениям;
сокращением объемов финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Сочи, связанным с возможным изменением социально-экономической ситуации в регионе. Негативное влияние этих факторов может привести к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы.
Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся при реализации муниципальной программы, в ходе проведения которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптировать задачи муниципальной программы к меняющимся условиям.
Учитывая, что муниципальной программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации муниципальной программы будет минимален.
Предполагается, что в целом реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, окажет позитивное влияние на состояние в сопряженных сферах жизнедеятельности и будет способствовать увеличению средней продолжительности жизни населения края, повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения, созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики, созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных секторах экономики.
2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1.Повышение эффективности функционирования учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы, создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
3.Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд города Сочи, к участию в соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
4.Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2021 годы, этапы не предусмотрены.
3.Перечень и краткое описание подпрограмм и ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы
Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, срок реализации, объем финансирования и ожидаемые результаты по каждому мероприятию приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств краевого бюджета и бюджета города Сочи.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы на 2016 - 2021 годы приведено в таблице:
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Всего | в разрезе источников финансирования | ||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет города Сочи | внебюджетные источники | ||
| 1.1. Основное мероприятие "Реализация муниципальных услуг в области физической культуры и спорта муниципальных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи" | |||||
| 2016 год | 332734,6 | 2593,6 | 330141,0 | ||
| 2017 год | 330141,0 | 330141,0 | |||
| 2018 год | 330141,0 | 330141,0 | |||
| 2019 год | 330141,0 | 330141,0 | |||
| 2020 год | 330141,0 | 330141,0 | |||
| 2021 год | 330141,0 | 330141,0 | |||
| Всего по основному мероприятию | 1983439,0 | 2593,6 | 1980846,0 | ||
| 1.2. Основное мероприятие "Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" | |||||
| 2016 год | 11712,6 | 11712,6 | |||
| 2017 год | 11712,6 | 11712,6 | |||
| 2018 год | 11712,6 | 11712,6 | |||
| 2019 год | 11712,6 | 11712,6 | |||
| 2020 год | 11712,6 | 11712,6 | |||
| 2021 год | 11712,6 | 11712,6 | |||
| Всего по основному мероприятию | 70275,6 | 70275,6 | |||
| 1.3. Основное мероприятие "Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города Сочи и участие в обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края" | |||||
| 2016 год | 5497,4 | 5497,4 | |||
| 2017 год | 5497,4 | 5497,4 | |||
| 2018 год | 5497,4 | 5497,4 | |||
| 2019 год | 5497,4 | 5497,4 | |||
| 2020 год | 5497,4 | 5497,4 | |||
| 2021 год | 5497,4 | 5497,4 | |||
| Всего по основному мероприятию | 32984,4 | 32984,4 | |||
| 1.4. Основное мероприятие "Управление реализацией муниципальной программы" | |||||
| 2016 год | 34598,8 | 34598,8 | |||
| 2017 год | 34598,8 | 34598,8 | |||
| 2018 год | 34598,8 | 34598,8 | |||
| 2019 год | 34598,8 | 34598,8 | |||
| 2020 год | 34598,8 | 34598,8 | |||
| 2021 год | 34598,8 | 34598,8 | |||
| Всего по основному мероприятию | 207592,8 | 207592,8 | |||
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | |||||
| 2016 год | 384543,4 | 2593,6 | 381949,8 | ||
| 2017 год | 381949,8 | 381949,8 | |||
| 2018 год | 381949,8 | 381949,8 | |||
| 2019 год | 381949,8 | 381949,8 | |||
| 2020 год | 381949,8 | 381949,8 | |||
| 2021 год | 381949,8 | 381949,8 | |||
| Всего по программе | 2294292,4 | 2593,6 | 2291698,8 | ||
Расчет объема финансирования произведен на основании смет аналогичных видов работ и мероприятий, проведенных в 2015 году.
5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования город-курорт Сочи
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Департаменту, в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.
6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Сочи от 1 августа 2014 года N 1515 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сочи". В целях осуществления корректной оценки эффективности реализации муниципальной программы вводится понятие "мероприятие, выполненное в полном объеме" - это такое мероприятие, объем финансирования которого по итогам отчетного года составил не менее 95%%.
7.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением
7.1.Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию участников муниципальной программы;
принимает решение О необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
7.2.Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 25 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению N 9 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сочи, утвержденному постановлением администрации города Сочи от 1 августа 2014 года N 1515.
7.3.В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению N 10 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сочи, утвержденному постановлением администрации города Сочи от 1 августа 2014 года N 1515.
7.4.Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.
7.5.Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
7.6.Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, предоставляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Сочи;
сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;
оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Сочи в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ответственным исполнителем проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
7.7.При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком мероприятия и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета города Сочи).
7.8.Муниципальный заказчик мероприятия:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
7.9.Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
обеспечивает предоставление субсидий подведомственным департаменту физической культуры и спорту администрации города Сочи учреждениям в установленном порядке;
обеспечивает соблюдение получателями субсидий - подведомственными департаменту физической культуры и спорту администрации города Сочи учреждениями, а также бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, подведомственным Департаменту, утверждается нормативно-правовым актом администрации города Сочи.
7.10.Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Заместитель главы города Сочи,
директор департамента физической
культуры и спорта администрации
города Сочи
С.В.ЮРЧЕНКО