Приложение к Постановлению от 10.11.2015 г № 3154 Программа
Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия муниципального образования город-курорт сочи в подготовке и проведении кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"
| Координатор муниципальной программы | департамент перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация города Сочи |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение выполнения отдельных обязательств, установленных в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия 2018" |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение реализации комплекса мероприятий по организации и подготовке проведения Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | выполнение пункта Соглашения об участии в организации и проведении Кубка мира ФИФА 2018 и Кубка Конфедераций ФИФА 2017, заключенного между администрацией города Сочи, Международной федерацией футбольных ассоциаций и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия 2018" |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2018 годы; этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 79400,0 тыс. рублей, в том числе: 55580,0 тыс. рублей - из средств краевого бюджета; 23820,0 тыс. рублей - из средств бюджета города Сочи |
1.Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития сферы обеспечения участия города Сочи в подготовке и проведении
Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу
в 2018 году в Российской Федерации
Особую роль в популяризации физической культуры и спорта призваны сыграть Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года, право на проведение которых получено Российской Федерацией. Успешная организация этих мероприятий открывает уникальные возможности для обновления облика Краснодарского края посредством повышения его туристической привлекательности, проведения комплексных инфраструктурных преобразований в различных сферах хозяйства.
Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года - это официальные международные соревнования, проводимые ФИФА, которые признаны во всем мире как уникальные явления и крупнейшие спортивные события. В течение 30 дней внимание всего мира приковано к стране-организатору турнира, принимающей у себя 32 национальные сборные по футболу и миллионы болельщиков со всего мира. В совокупности более 3 миллиардов человек составят телеаудиторию Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году. О грандиозных масштабах данного турнира говорит тот факт, что на этапе квалификации в его отборочных матчах принимают участие команды из 204 стран.
Предоставление государственных гарантий являлось обязательным условием для принятия к рассмотрению Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) Заявочных книг стран, которые участвовали в процедуре конкурсного отбора на право проведения на своей территории Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.
Государственные гарантии, выданные Российской Федерацией ФИФА и подписанные Председателем Правительства Российской Федерации на этапе процедуры определения принимающей стороны Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года, являются обязательными для исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Решение проводить Чемпионат мира по футболу ФИФА в 2018 году на территории Краснодарского края определено обязательствами, установленными в Соглашении, заключенном между городом-организатором, ФИФА и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия 2018".
Городом-организатором матчей Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году на территории Краснодарского края определен город Сочи.
Основная инфраструктура для проведения Кубка Конфедераций ФИФА в 2017 году, а также Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году в городе Сочи создана в рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Однако в соответствии с требованиями ФИФА для проведения Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году на высоком организационном уровне необходимо обеспечить выполнение ряда обязательств, взятых городом-организатором.
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 2013 года N 1484 "Об утверждении государственной Программы Краснодарского края "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации" предусматривает необходимость включения мероприятий, направленных на реализацию указанных обязательств в муниципальные Программы.
Главным проблемным вопросом является риск невыполнения ряда обязательств, взятых городом-организатором.
Применение программно-целевого метода обеспечивает единство содержательной части муниципальной программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения муниципальной программы, комплексный подход в решении поставленных задач.
Перечисленные проблемы делают решение поставленных задач невозможным без объединения их в рамках муниципальной программы. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми.
Однако применение программно-целевого метода влечет за собой определенные риски, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации муниципальной программы включает в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;
текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации муниципальной программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования муниципальной программы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов бюджета города Сочи, увеличение непредвиденных расходов бюджета города Сочи, что приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей муниципальной программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер:
соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств;
составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий муниципальной программы;
привлечение дополнительных средств, в том числе из краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования;
корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями муниципальной программы.
Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.
В первую очередь данный риск может оказать влияние на изменение условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, осуществляется при помощи следующих мер:
регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства Российской Федерации;
проведение при необходимости корректировки муниципальной программы и реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга и изменений бюджетного законодательства Российской Федерации.
К организационным рискам реализации муниципальной программы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий участников муниципальной программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска осуществляется при помощи следующих мер:
составление детальных планов-графиков реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;
обеспечение контроля за координацией действий участников муниципальной программы;
заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости - замена исполнителей работ (услуг).
Учитывая, что муниципальной программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации муниципальной программы будет минимален.
2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целью Программы является обеспечение выполнения отдельных обязательств, установленных в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, ФИФА и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия 2018".
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
обеспечение реализации комплекса мероприятий по организации и подготовке проведения Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.
Целевые показатели муниципальной программы изложены в приложении N 1.
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы изложена в приложении N 2.
Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2018 годы. Этапы реализации программных мероприятий не предусмотрены.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации с учетом тенденций социально-экономического развития города.
3.Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на выполнение пункта 4.9 Соглашения, заключенного между городом-организатором, ФИФА и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия 2018", предусматривающего проведение в принимающем городе Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 (далее - Фестиваль болельщиков).
Фестиваль является идеальной возможностью для болельщиков, у которых нет билета на стадион, окунуться в захватывающую атмосферу Чемпионата мира по футболу с эффектом личного присутствия. В рамках проведения Фестиваля болельщиков предусмотрено проведение мастер-классов, выступление профессиональных музыкальных и творческих коллективов Краснодарского края, конкурсы и викторины, прямая трансляция матчей Чемпионата мира по футболу на светодиодных экранах, а также выступление звезд Российской и зарубежной эстрады.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается путем реализации основных мероприятий муниципальной программы. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 3 к муниципальной программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета города Сочи и краевого бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 79400,0 тыс. рублей.
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| всего | в разрезе источников финансирования | ||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет города Сочи | внебюджетные источники | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия | |||||
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | 79400,0 | - | 55580,0 | 23820,0 | - |
| Всего по основным мероприятиям | 79400,0 | - | 55580,0 | 23820,0 | - |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | |||||
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| 2017 год | - | - | - | - | - |
| 2018 год | 79400,0 | - | 55580,0 | 23820,0 | - |
| Всего по муниципальной программе | 79400,0 | 55580,0 | 23820,0 | ||
Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет расходов на проведение мероприятий Программы.
Средства из краевого бюджета будут привлечены в рамках государственной программы Краснодарского края "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 2013 года N 1484.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования город-курорт Сочи за счет субсидий, получаемых из краевого бюджета, устанавливается в размере не более 95 процентов от общего объема расходного обязательства на реализацию мероприятий муниципальным образованием город-курорт Сочи.
Объемы ассигнований из бюджета города Сочи, направляемых на финансирование мероприятий Программы, подлежат уточнению при внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи.
5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Сочи в
сфере реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальными учреждениями города Сочи муниципальных услуг (выполнение работ) не предусматривается.
6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Сочи от 1 августа 2014 года N 1515 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Сочи".
7.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением
7.1.Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- разрабатывает формы отчетности для координаторов программ и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;
- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
7.2.Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 25 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).
В плане реализации муниципальной программы отражаются:
- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);
- координатор муниципальной программы и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата программы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0%% или 100%%), документальное подтверждение результата.
7.3.В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график). Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.
7.4.Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.
7.5.В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.
В случае принятия ответственным исполнителем решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи в течение 3 рабочих дней после их корректировки.
7.6.Координатор муниципальной программы:
- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;
- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором муниципальной программы, предоставляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
7.7.При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком мероприятия и (или) его исполнителем.
7.8.Муниципальный заказчик мероприятия:
- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
- формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
7.9.Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке;
обеспечивает соблюдение получателями субсидий, а также бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
7.10.Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
7.11.Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Порядком.
7.12.Контроль за расходованием средств осуществляется соответствующими главными распорядителями средств бюджета города Сочи, а также органами финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Директор департамента
перспективного развития и
проведения значимых мероприятий
администрации города Сочи
Ж.В.ГРИГОРЬЕВА