Приложение к Постановлению от 05.11.2015 г № 1007 Программа
Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"
Паспорт подпрограммы "Создание горноклиматического курорта лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"
| Координатор подпрограммы | министерство курортов и туризма Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | признание территории, планируемой к размещению горноклиматического курорта Лагонаки, курортом регионального значения содействие формированию нового конкурентоспособного горноклиматического курорта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих |
| Задачи подпрограммы | создание курорта регионального значения продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района разработка на основании документов территориального планирования документации по планировке территории |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | число отдыхающих в Апшеронском районе число размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Апшеронского района объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, осуществляющих деятельность на территории Апшеронского района объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района площадь номерного фонда коллективных средств размещения Апшеронского района единовременная вместимость коллективных средств размещения Апшеронского района налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского Апшеронского района в консолидированный бюджет Краснодарского края |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2021 годы |
| этапы не предусмотрены | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 95884,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 95846,8 тыс. рублей. планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 37,2 тыс. рублей |
1.Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целями подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" являются:
признание территории, планируемой к размещению горноклиматического курорта Лагонаки, курортом регионального значения;
содействие формированию нового конкурентоспособного горноклиматического курорта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
создание курорта регионального значения;
продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района;
разработка на основании документов территориального планирования документации по планировке территории.
Срок реализации мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование": 2016 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
Данные о целевых показателях подпрограммы, а также методика их расчета представлены в таблицах N 1 и 2 государственной программы.
2.Перечень мероприятий подпрограммы
"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов
обеспечивающих его функционирование"
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель | ||||
| всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
| Федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | Внебюджетные источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Признание территории, планируемой к размещению горноклиматического курорта Лагонаки, курортом регионального значения | |||||||||
| 1.1. | Задача 1. Создание курорта регионального значения | |||||||||
| 1.1.1 | Проведение курортологических, гидрогеологических и других исследований в целях признания юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район курортом регионального значения | 2016 год | - | - | - | - | - | степень готовности курортологического исследования - 100%% | министерство курортов и туризма Краснодарского края | |
| 2017 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2018 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 год | 6600,0 | - | 6600,0 | - | - | |||||
| Всего | 6600,0 | - | 6600,0 | |||||||
| 1.2 | Задача 2. Разработка на основании документов территориального планирования документации по планировке территории | |||||||||
| 1.2.1. | Организация внесения изменений в схему территориального планирования Краснодарского края в целях отражения курорта регионального значения | 2016 год | - | - | - | - | - | степень готовности одной схемы территориального планирования Краснодарского края с учетом внесения изменений - 100%% | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | |
| 2017 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2018 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 год | - | - | - | - | - | |||||
| Всего | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2.2 | Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по разработке на основе соответствующих документов территориального планирования муниципальных образований проектов планировки территории | 2016 год | 26806,3 | - | 26779,3 | 27,0 | - | степень готовности одного проекта планировки - 72,6%% | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | |
| 2017 год | 10139,7 | - | 10129,5 | 10,2 | - | степень готовности одного проекта планировки территории - 27,4%% | ||||
| 2018 год | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019 год | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020 год | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2021 год | - | - | - | - | - | - | ||||
| Всего | 36946,0 | 36908,8 | 37,2 | - | - | |||||
| 2 | Цель 2. Содействие формированию нового конкурентоспособного горноклиматического курорта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих | |||||||||
| 2.1 | Задача 1. Продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района | |||||||||
| 2.1.1 | Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края в части обеспечения осуществления рекламной деятельности, направленной на продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района, в том числе разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов | 2016 год | 6630,0 | - | 6630,0 | - | - | размещение 24 рекламных роликов на региональных российских радио- и телевизионных каналах размещение на территориях муниципальных образований Краснодарского края 54 рекламных щитов в целях содействия формированию нового горноклиматического курорта и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района | министерство курортов и туризма Краснодарского края | |
| 2017 год | 6500,0 | - | 6500,0 | - | - | |||||
| 2018 год | 6831,5 | 6831,5 | - | - | ||||||
| 2019 год | 6831,5 | - | 6831,5 | - | - | |||||
| 2020 год | 6831,5 | - | 6831,5 | - | - | |||||
| 2021 год | 1531,5 | - | 1531,5 | - | - | |||||
| Всего | 34956,0 | - | 34956,0 | - | - | |||||
| 2.1.2 | Организация и проведение форумов, конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в целях привлечения внимания инвесторов к рекреационному потенциалу Апшеронского района | 2016 год | 2870,0 | - | 2870,0 | - | - | участие в 3 выставочных мероприятиях (ежегодно), организация 3 информационных туров в целях привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному потенциалу Апшеронского района (ежегодно) | министерство курортов и туризма Краснодарского края | |
| 2017 год | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | |||||
| 2018 год | 3153,0 | - | 3153,0 | - | - | |||||
| 2019 год | 3153,0 | - | 3153,0 | - | - | |||||
| 2020 год | 3153,0 | - | 3153,0 | - | - | |||||
| 2021 год | 1853,0 | - | 1853,0 | - | - | |||||
| Всего | 17182,0 | - | 17182,0 | - | - | |||||
| Итого | 2016 год | 3630653 | - | 36279,3 | 27,0 | - | ||||
| 2017 год | 19639,7 | - | 19629,5 | 10,2 | - | |||||
| 2018 год | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - | |||||
| 2019 год | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - | |||||
| 2020 год | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - | |||||
| 2021 год | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - | |||||
| Всего | 95884,0 | - | 95846,8 | 37,2 | - | |||||
3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
обеспечивающих его функционирование"
Сведения об общих объемах финансирования подпрограммы по годам реализации представлены в нижеуказанной таблице.
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Всего | В разрезе источников финансирования | ||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты (планируемые) | внебюджетные источники | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | 36306,3 | - | 36279,3 | 27,0 | - |
| 2017 | 19639,7 | - | 19629,5 | 10,2 | - |
| 2018 | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - |
| 2019 | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - |
| 2020 | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - |
| 2021 | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - |
| Всего | 95884,0 | - | 95846,8 | 37,2 | - |
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.
4.Механизм реализации подпрограммы
Организацию реализации подпрограммы и координацию деятельности главных распорядителей бюджетных средств, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края (далее также - координатор подпрограммы).
Координатор подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы.
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке;
обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета местным бюджетам;
осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Местным бюджетам предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на мероприятия по разработке на основе соответствующих документов территориального планирования муниципальных образований проектов планировки территории.
При предоставлении субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, средний уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процента расходного обязательства.
Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации подпрограммы являются:
наличие в муниципальных образованиях Краснодарского края муниципальных программ, включающих соответствующие мероприятия, а также иные мероприятия направленные на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования, в том числе мероприятия, направленные на создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального образования и создание условий для развития туризма (далее - мероприятия);
представление органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края документа, подтверждающего финансирование соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;
наличие обоснования стоимости мероприятия;
наличие оценки экономической эффективности реализации мероприятия.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике:
по результатам отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации подпрограммы главными распорядителями бюджетных средств определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края, для предоставления соответствующих субсидий;
субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в пределах объемов финансирования, указанных в обоснованиях стоимости мероприятий, а также лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных органам исполнительной власти Краснодарского края, являющимся главными распорядителями бюджетных средств.
По результатам отбора муниципальных образований Краснодарского края перечень муниципальных образований, соответствующих установленным критериям отбора для предоставления субсидии в рамках реализации подпрограммы, утверждается приказом главного распорядителя бюджетных средств.
Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями устанавливается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края предоставляются при соблюдении следующих условий:
целевое направление использования бюджетных средств;
наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию;
заключение соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение).
Соглашение должно включать:
указание на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;
размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;
объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
значения показателей результативности предоставления субсидии;
последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;
ответственность и обязанности сторон;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края.
Орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края несет ответственность за соблюдение целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Субсидии, предоставленные органу местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края, должны быть использованы по целевому назначению до 30 декабря текущего финансового года.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий представляют главным распорядителям бюджетных средств в рамках исполнения заключенного соглашения информацию об исполнении условий предоставления субсидий и о результатах выполнения мероприятий.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края целей и условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется в пределах установленной законодательством компетенции органами государственного финансового контроля.
Оценка эффективности использования органом местного самоуправления субсидий осуществляется по окончании финансового года, в котором были предоставлены субсидии, путем сравнения фактически достигнутых значений и плановых показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением и Перечнем расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, в текущем финансовом году и на плановый период, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Достижение плановых значений показателей реализации мероприятий государственной программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.
В случае если муниципальным образованием Краснодарского края не достигнут показатель, указанный в соглашении, в следующем году муниципальное образование Краснодарского края к отбору муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий не допускается.
Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках реализации подпрограммы предусматривается закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Государственный заказчик:
заключает государственные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой.
Заместитель министра
курортов и туризма
Краснодарского края
Л.Л.АВДЕЕВА