Приложение к Постановлению от 12.10.2015 г № 965 Программа
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края"
Паспорт
подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на
территории Краснодарского края"
| Координатор подпрограммы | министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края |
| Задача подпрограммы | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2021 годы этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы - 12522003,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 10645000,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 1877003,9 тыс. рублей |
1.Цель, задача и целевые показатели достижения цели и решения задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края" (далее также - подпрограмма) является развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края. Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям.
Период реализации подпрограммы - 2016 - 2021 годы.
Выделение этапов реализации не предусматривается.
Информация о целевых показателях подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края" приведена в таблице N 1.
Таблица N 1
Целевые показатели
подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
на территории Краснодарского края"
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя | ||||||
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | проценты | 3 | 52,71 | 52,28 | 52,09 | 51,90 | 51,72 | 51,54 | 51,37 |
| 2 | Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края | проценты | 3 | - | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,025 |
Методика расчета целевых показателей подпрограммы
Фактические значения целевых показателей, имеющих статус "3", определяются с использованием следующей методики расчета:
1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия.
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:
Bd = Bp / Bo x 100%%, где:
Bp - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия (км);
Bo - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данные показатели определяются по итогам годового отчета, представляемого органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в первом квартале года, следующего за отчетным.
2.Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края.
Достижение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:
Md = Mp / Mo x 100%%, где:
Mp - протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (км);
Mo - суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (км).
Данные показатели определяются по итогам годового отчета, представляемого органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в первом квартале года, следующего за отчетным.
2.Перечень мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края"
Таблица N 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель | ||
| всего | в разрезе источников финансирования | |||||||
| краевой бюджет | местные бюджеты | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель: развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края | |||||||
| 1.1 | Задача: увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям | |||||||
| 1.1.1 | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | - | 2016 | 2394440,0 | 2065000,0 | 329440,0 | протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт: 2016 год - 390 км 2017 год - 370 км 2018 год - 370 км 2019 год - 370 км 2020 год - 370 км 2021 год - 370 км | министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края |
| 2017 | 1895400,0 | 1616320,0 | 279080,0 | |||||
| 2018 | 1896631,0 | 1612136,0 | 284495,0 | |||||
| 2019 | 1891772,4 | 1608006,4 | 283766,0 | |||||
| 2020 | 1887551,6 | 1604418,6 | 283133,0 | |||||
| 2021 | 1883053,4 | 1600595,4 | 282458,0 | |||||
| всего | 11848848,4 | 10106476,4 | 1742372,0 | |||||
| 1.1.2 | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения | 2016 | 100000,0 | 80000,0 | 20000,0 | протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2016 год - 1,2 км 2017 год - 1,2 км 2018 год - 1,2 км 2019 год - 1,2 км 2020 год - 1,2 км 2021 год - 1,2 км площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2016 год - 8,4 тыс. кв. м 2017 год - 8,4 тыс. кв. м 2018 год - 8,4 тыс. кв. м 2019 год - 8,4 тыс. кв. м 2020 год - 8,4 тыс. кв. м 2021 год - 8,4 тыс. кв. м | министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края | |
| 2017 | 104600,0 | 83680,0 | 20920,0 | |||||
| 2018 | 109830,0 | 87864,0 | 21966,0 | |||||
| 2019 | 114992,0 | 91993,6 | 22998,4 | |||||
| 2020 | 119476,7 | 95581,4 | 23895,3 | |||||
| 2021 | 124256,8 | 99404,6 | 24852,2 | |||||
| всего | 673155,5 | 538523,6 | 134631,9 | |||||
| Итого по подпрограмме | 2016 | 2494440,0 | 2145000,0 | 349440,0 | ||||
| 2017 | 2000000,0 | 1700000,0 | 300000,0 | |||||
| 2018 | 2006461,0 | 1700000,0 | 306461,0 | |||||
| 2019 | 2006764,4 | 1700000,0 | 306764,4 | |||||
| 2020 | 2007028,3 | 1700000,0 | 307028,3 | |||||
| 2021 | 2007310,2 | 1700000,0 | 307310,2 | |||||
| всего | 12522003,9 | 10645000,0 | 1877003,9 | |||||
3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края"
Таблица N 3
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||
| всего | в разрезе источников финансирования | ||
| краевой бюджет | местный бюджет | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 | 2494440,0 | 2145000,0 | 349440,0 |
| 2017 | 2000000,0 | 1700000,0 | 300000,0 |
| 2018 | 2006461,0 | 1700000,0 | 306461,0 |
| 2019 | 2006764,4 | 1700000,0 | 306764,4 |
| 2020 | 2007028,3 | 1700000,0 | 307028,3 |
| 2021 | 2007310,2 | 1700000,0 | 307310,2 |
| Всего по подпрограмме | 12522003,9 | 10645000,0 | 1877003,9 |
В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Средний уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть установлен:
по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения" - выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства;
по мероприятию "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения" - выше 80 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете.
4.Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор подпрограммы и главный распорядитель средств краевого бюджета - министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Координатор подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления при реализации мероприятий подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
организует подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений органов местного самоуправления;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в установленном законодательством порядке;
перечисляет средства краевого бюджета в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края в пределах лимитов бюджетных обязательств и при условии соблюдения требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов органов местного самоуправления - получателей субсидий;
обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;
готовит отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации государственной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий осуществляют:
выполнение мероприятий подпрограммы;
эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
финансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных подпрограммой;
разработку и утверждение проектной документации в случаях, установленных законодательством;
мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации подпрограммы в части, их касающейся;
подготовку и представление в министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края отчетов в установленные министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края сроки.
Порядки предоставления и расходования субсидий местным бюджетам в рамках мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края" утверждаются постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Первый заместитель министра
строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства
Краснодарского края
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ