Приложение к Постановлению от 18.09.2015 г № 532 Программа

Муниципальная программа муниципального образования отрадненский район "Управление муниципальными финансами"


Наименование муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами"
Наименование подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образования Отрадненский район"
Наименование подпрограммы "Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Отрадненский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Отрадненский район"
Основание для разработки муниципальной Программы Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 16 июля 2015 года N 427 "О Порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Отрадненский район"
Координатор муниципальной Программы Финансовое управление администрации муниципального образования Отрадненский район
Координатор муниципальной подпрограммы Финансовое управление администрации муниципального образования Отрадненский район
Участники муниципальной Программы отсутствуют
Цель муниципальной Программы Эффективное управление муниципальными финансами муниципального образования Отрадненский район
Задачи муниципальной Программы эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования Отрадненский район; обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Отрадненский район с учетом соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности (открытости)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 2016 - 2018 годы. Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Объемы и источники финансирования муниципальной Программы Всего - средства бюджета муниципального образования Отрадненский район, тысяч рублей В том числе:
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования Отрадненский район", тысяч рублей Подпрограмма "Формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Отрадненский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Отрадненский район", тысяч рублей
2016 год 14655,00 10,00 14645,00
2017 год 14655,00 10,00 14645,00
2018 год 14655,00 10,00 14645,00
Итого общий объем расходов 43965,00 30,00 43935,00
Контроль за выполнением муниципальной Программы Администрация муниципального образования Отрадненский район

1.Обоснование необходимости разработки Программы
Эффективное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Отрадненский район.
Основными результатами реализации бюджетных реформ стали:
- формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;
- организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств муниципального образования Отрадненский район;
- внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, стабильное оказание муниципальных услуг.
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в существенной степени зависит от разработки и утверждения долгосрочных параметров бюджета муниципального образования Отрадненский район, в связи с чем муниципальная программа определяет принципиальные тенденции развития муниципальных финансов муниципального образования Отрадненский район.
К ним относятся:
- сбалансированность бюджета муниципального образования Отрадненский район;
- наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов;
- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств.
2.Цель и основные задачи Программы
Целью муниципальной программы является эффективное управление муниципальными финансами муниципального образования Отрадненский район Задачами муниципальной программы являются:
1.Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования Отрадненский район.
В рамках данной задачи необходимо осуществлять эффективное управление сложившимся в предшествующие годы муниципальным долгом муниципального образования Отрадненский район. Долговая политика будет ориентирована на обеспечение сбалансированного исполнения бюджета муниципального образования Отрадненский район, безусловное выполнение обязательств муниципального образования Отрадненский район по погашению и обслуживанию муниципального долга, оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Отрадненский район.
2.Обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Отрадненский район с учетом соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности (открытости).
В рамках данной задачи планируется достичь обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования Отрадненский район и эффективности использования бюджетных средств, повышения прозрачности информации о бюджете муниципального образования Отрадненский район и бюджетном процессе, осуществляемом на уровне муниципального образования Отрадненский район, и ее доступности для граждан.
Целевые показатели Программы приведены в приложении N 1 к Программе.
3.Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы планируется в течение 2016 - 2018 годов.
Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Отрадненский район с учетом изменений, вносимых в течение финансового года решением Совета муниципального образования Отрадненский район.
5.Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Финансового управления администрации муниципального образования Отрадненский район.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий отделов Финансового управления администрации муниципального образования Отрадненский район по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.
Мероприятия по реализации задачи "Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования Отрадненский район":
Поддержание оптимального объема муниципального долга и минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Отрадненский район.
В рамках реализации данной задачи Финансовым управлением администрации муниципального образования Отрадненский район проводятся следующие мероприятия:
1) Обеспечение соблюдения установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга муниципального образования Отрадненский район.
2) Осуществление муниципальных заимствований муниципального образования Отрадненский район в объеме ниже суммы средств бюджета муниципального образования Отрадненский район, направляемой на погашение долговых обязательств муниципального образования Отрадненский район.
3) Проведение оценки текущего и прогнозируемого состояния муниципального долга муниципального образования Отрадненский район.
4) Установление условий муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Отрадненский район, предусматривающих возможность сокращения объема муниципального долга муниципального образования Отрадненский район.
5) Осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по погашению долговых обязательств муниципального образования Отрадненский район.
6) Установление условий муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Отрадненский район, предусматривающих возможность сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Отрадненский район в ходе исполнения бюджета муниципального образования Отрадненский район.
7) Осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования Отрадненский район.
Мероприятия по реализации задачи "Обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Отрадненский район с учетом соблюдения принципов сбалансированности бюджета и прозрачности (открытости):
В рамках реализации данной задачи Финансовым управлением администрации муниципального образования Отрадненский район проводятся следующие мероприятия:
1) Руководство и управление в сфере установленных функций.
2) Осуществление методического руководства в области бюджетного планирования.
3) Организация работы по составлению проекта бюджета муниципального образования Отрадненский район и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Отрадненского района на очередной финансовый год и плановый период.
4) Обеспечение составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Отрадненский район, сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Отрадненский район, кассового плана бюджета муниципального образования Отрадненский район.
5) Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Отрадненский район и консолидированного бюджета Отрадненского района.
6) Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципального образования Отрадненский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о бюджетном процессе.
7) Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Отрадненский район и годовому отчету о его исполнении.
6.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Отрадненский район в сфере реализации муниципальной программы
В рамках реализации Программы оказание муниципальными учреждениями муниципального образования Отрадненский район муниципальных услуг (выполнение работ) не предусматривается.
7.Механизм реализации Программы
Координатор Программы - Финансовое управление администрации муниципального образования Отрадненский район - осуществляет текущее управление Программой и в процессе ее реализации:
- осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования Отрадненский район;
- ведет муниципальную долговую книгу муниципального образования Отрадненский район;
- обеспечивает соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
- участвует в пределах своей компетенции в разработке нормативных правовых актов муниципального образования Отрадненский район, согласовывает проекты правовых актов, предусматривающих установление и (или) изменение расходных обязательств муниципального образования Отрадненский район, либо необходимость принятия которых установлена Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- осуществляет организацию кассового исполнения бюджета муниципального образования Отрадненский район;
- составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета муниципального образования Отрадненский район и консолидированного бюджета Отрадненского района и представляет ее в министерство финансов Краснодарского края;
- составляет сводную бухгалтерскую отчетность главных администраторов средств бюджета муниципального образования Отрадненский район, осуществляющих в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений полномочия и функции учредителя, и сводную бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений и представляет ее в министерство финансов Краснодарского края;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
- ежегодно подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты на реализацию мероприятий, механизм реализации и финансирования Программы;
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
- осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы - ежегодно до 1 марта представляют отчет о реализации муниципальной программы первому заместителю главы муниципального образования Отрадненский район, в отдел экономики администрации муниципального образования Отрадненский район.
Реализация отдельных мероприятий Программы, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Сведения о планируемых изменениях правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении N 2 к Программе.
8.Оценка социально-экономической эффективности
Программы и целевые индикаторы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой индикатор 100%%);
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой индикатор не менее 95%%);
- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой индикатор 100%%).
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
вЫяяя.`а&MathTypep&яяяяАяяя¦яяя г?ы"яђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw› fе-2 ДЦДП1ДП2ДПN9џrџѓџјЂ4ыЂюђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw› fе-р!2 С=(С+С+С)/N, где:·Ш~СШвШ~l``њЖЁЫ&«AppsMFCC„„Design Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ!ЃЃ& Ѓ=Ѓ(Ѓ!ЃЃЃ1 Ѓ+Ѓ!ЃЃЃ2 Ѓ+Ѓ!ЃЃЃN Ѓ)Ѓ/ЃNЃ,Ѓ Ѓ3Ѓ4Ѓ5Ѓ: & яяяяыјМ"Systemе› fе .Љв-рNANI
i€яяя.`А&MathTypep&яяяяАяяя¦яяяЂ г?ы"яђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw…fі- 2 ДЦјЂ4ыЂюђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw…fі-р 2 СЦ€&AppsMFCCЯЯDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ!ЃЃ& & яяяяыјМ"Systemі…fі .Љв-рNANI - степень достижения целей (решения задач);
ђЈяяя.`@&MathTypep&яяяяАяяя¦яяя г?ы"яђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhwъfЖ-2 ДП1ДПNџўџјЂ4ыЂюђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhwъfЖ-р2 С...С№```Ј&AppsMFCCDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ!ЃЃЃ1 Ѓ.Ѓ.Ѓ.Ѓ!ЃЃЃN & яяяяыјМ"SystemЖъfЖ .Љв-рNANI - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы), N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) ќЋяяя.`а&MathTypep&яяяяАяяя¦яяя гЅы"яђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw;f‘- 2 ДЦјЂ4ыЂюђTimes New RomanаЧШ”dwЂhw;f‘-р 2 (Ц~ыЂюђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw;f‘-р 2 С)uЋ&AppsMFCCккDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ(Ѓ!ЃЃ& Ѓ) & яяяяыјМ"System‘;f‘ .Љв-рNANI может рассчитываться по формуле:
§ґяяя.` &MathTypep&яяяяАяяя¦яяя` г?ы"яђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw/fю- 2 ДПФПv јЂ4ыЂюђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw/fю-р2 С=З/З, где:Ш±l•``њЖЁґ&]AppsMFCC66Design Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ!ЃЃ Ѓ=ЃЃ$ Ѓ/ЃЃ Ѓ,Ѓ Ѓ3Ѓ4Ѓ5Ѓ: & яяяяыјМ"Systemю/fю .Љв-рNANI
- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);
- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,
Ћ¤яяя.``&MathTypep&яяяяАяяя¦яяя г?ы"яђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw“f1- 2 ДППФyјЂ4ыЂюђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw“f1-р2 С=З/ЗШ§l¤&>AppsMFCCDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ!ЃЃ Ѓ=ЃЃ Ѓ/ЃЃ$ & яяяяыјМ"System1“f1 .Љв-рNANI (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:
Ј±яяя.@ &MathType`&яяяяАяяя¦яяяа ж г`ы"яђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw: f;-2 ФФПцыјЂ@ыЂюђМTimes New RomanаЧШ”dwЂhw: f;-р2 У=Ф/Ф, где:Ш)l ``њЖЁ±&XAppsMFCC11Design Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ#Ѓ$ Ѓ=Ѓ$Ѓ$ Ѓ/Ѓ$Ѓ Ѓ,Ѓ Ѓ3Ѓ4Ѓ5Ѓ: & яяяяыјМ"System;: f; .Љв-рNANI
- уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:
оЄяяя.`` &MathTypep&яяяяАяяя¦яяя г?ы"яђМTimes New RomanX±уwa±уw @хwwf$-2 МПДЦФЕ»ІјЂ4ыЂюђМTimes New RomanX±уwa±уw @хwwf$-р2 Э=С‰ЁШ]ыЂюђTimes New RomanX±уwa±уw @хwwf$-р 2 ЧyШыЂюђМTimes New RomanX±уwa±уw @хwwf$-р 2 У.нЄ&IAppsMFCC""Design Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ-ЃЃ Ѓ=Ѓ!ЃЃ& ЃЧЃ#Ѓ$ Ѓ. & яяяяыјМ"System$wf$ !Љ@г-рNANI
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - i€яяя.`А&MathTypep&яяяяАяяя¦яяяЂ г?ы"яђМTimes New RomanX±уwa±уw @хwAf - 2 ДЦјЂ4ыЂюђМTimes New RomanX±уwa±уw @хwAf -р 2 СЦ€&AppsMFCCЯЯDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A Ѓ!ЃЃ& & яяяяыјМ"System Af !Љ@г-рNANI и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - :
- высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).
Первый заместитель
главы муниципального
образования Отрадненский район
О.В.АКИМЕНКО
Архив документов Краснодарского края (c) 2024