Приложение к Постановлению от 08.09.2015 г № 635 Подпрограмма
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании красноармейский район"
| Координатор подпрограммы | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - отдел строительства) |
| Участники подпрограммы | администрация муниципального образования Красноармейский район; управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район |
| Цели подпрограммы | снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и ее транспортировке |
| Задачи подпрограммы | реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения; экономия газа в натуральном выражении; протяженность реконструируемых тепловых сетей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 7969,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 679,0 тыс. рублей; 2016 год - 820,0 тыс. рублей; 2017 год - 400,0 тыс. рублей; 2018 год - 1820,0 тыс. рублей; 2019 год - 550,0 тыс. рублей; 2020 год - 3700,0 тыс. рублей; из них: средства краевого бюджета - 3864,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 1274,0 тыс. рублей; 2020 год - 2590,0 тыс. рублей; средства районного бюджета - 4105,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 679,0 тыс. рублей 2016 год - 820,0 тыс. рублей; 2017 год - 400,0 тыс. рублей; 2018 год - 546,0 тыс. рублей; 2019 год - 550,0 тыс. рублей; 2020 год - 1110,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | отдел строительства |
1.Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения
Красноармейского района
В настоящее время на территории Красноармейского района работают в режиме производства и транспортировки тепловой энергии 45 котельных и 39,45 км тепловых сетей.
Из общего количества котельных 24 котельных входят в системы централизованного теплоснабжения потребителей, эксплуатируемые специализированными теплоснабжающими предприятиями, а 21 - ведомственные котельные.
В основном источники и сети теплоснабжения, входящие в централизованные системы, являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируемыми специализированной теплоснабжающим предприятием на праве хозяйственного ведения. Специализированным теплоснабжающим предприятием на территории Красноармейского района является муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Красноармейского района.
По состоянию на 1 июля 2014 года физический износ источников теплоснабжения (котельных) составляет в среднем 70%%, тепловых сетей - 80%%. При этом сохраняется динамика к общему "старению" основных фондов в теплоэнергетике.
Подавляющее большинство котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 10 лет, что может говорить об изношенном техническом состоянии, а также и об отсталости существующих мощностей от современных аналогов, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии. Уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно сжигает КПД и увеличивает потери. Помимо вышеобозначенного, техническая отсталость работающих в настоящее котельных и тепловых сетей, а также соответствующего оборудования вместе с достаточно высоким уровнем их износа сохраняет опасность аварийности и ставит под угрозу стабильное и надежное теплоснабжение потребителей Красноармейского района, а также приводит к убыточной деятельности по производству и передаче тепловой энергии.
Наиболее оптимальным путем решения проблемы является реализация на территории Красноармейского района подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся как в муниципальной собственности, так и эксплуатируемых специализированным предприятием.
Реализация подпрограммы позволит вводить в эксплуатацию новые тепловые мощности и провести техническое перевооружение существующих котельных, что будет способствовать решению задачи по развитию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса путем реализации действий, направленных на повышение надежности и качества теплоснабжения, а также на эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и обеспечения энергобезопасности.
2.Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения.
Целевые показатели подпрограммы:
экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения;
экономия газа в натуральном выражении;
протяженность реконструируемых тепловых сетей.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
3.Перечень мероприятий подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Красноармейский район"
Таблица N 1
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель | снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии | ||||||||||
| 1.1. | Задача | реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения | ||||||||||
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной N 23, расположенной по адресу: станица Старонижестеблиевская, ул. Красная, 78 | всего: | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию объекта теплоснабжения | администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| районный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.2. | Реконструкция котельной N 23, расположенной по адресу: станица Старонижестеблиевская, ул. Красная, 78 | всего: | 720,0 | 0 | 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция 1-го объекта теплоснабжения | администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| районный бюджет | 720,0 | 0 | 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной в МБОУ СОШ N 12, расположенной по адресу: станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15 | всего | 279,0 | 279,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-сметная документация на реконструкцию объекта теплоснабжения | администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| районный бюджет | 279,0 | 279,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.4. | Модернизация котельной в МБОУ СОШ N 12, расположенной по адресу: станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15 | всего: | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция 1-го объекта тепло- снабжения | администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| районный бюджет | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.5. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка тепловой сети от котельной N 21 по ул. Целинников в хуторе Протоцкие (протяженность 600 м) | всего: | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | проектно-сметная документация на реконструкцию участка тепловой сети | администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| районный бюджет | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.6. | Реконструкция участка тепловой сети от котельной N 21 по ул. Целинников в хуторе Протоцкие (протяженность 600 м) | всего: | 1820,0 | 0 | 0 | 0 | 1820,0 | 0 | 0 | реконструкция участка тепловой сети | администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| районный бюджет | 546,0 | 0 | 0 | 0 | 546,0 | 0 | 0 | |||||
| краевой бюджет | 1274,0 | 0 | 0 | 0 | 1274,0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.7. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участков тепловой сети в станице Полтавской от котельной N 3 к административным зданиям финансового управления и управления образования (протяженность 490 м) и от котельной N 10 по ул. Красной (протяженность 580 м) | всего: | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | проектно-сметная документация на реконструкцию участка тепловой сети | администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| районный бюджет | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | |||||
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1.8. | Реконструкция участков тепловой сети в станице Полтавской от котельной N 3 к административным зданиям финансового управления и управления образования (протяженность 490 м) и от котельной N 10 по ул. Красной (протяженность 580 м) | всего: | 3700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700,0 | реконструкция участка тепловой сети | администрация муниципального образования Красноармейский район | |
| районный бюджет | 1110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | |||||
| краевой бюджет | 2590,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого | всего: | 7969,0 | 679,0 | 820,0 | 400,0 | 1820,0 | 550,0 | 3700,0 | ||||
| районный бюджет | 4105,0 | 679,0 | 820,0 | 400,0 | 546,0 | 550,0 | 1110,0 | |||||
| краевой бюджет | 3864,0 | 0 | 0 | 0 | 1274,0 | 0 | 2590,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств районного и краевого бюджетов. Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составит 7969,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 820,0 тыс. рублей;
2017 год - 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 1820,0 тыс. рублей;
2019 год - 550,0 тыс. рублей;
2020 год - 3700,0 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета - 3864,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 1274,0 тыс. рублей;
2020 год - 2590,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета - 4105,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 820,0 тыс. рублей;
2017 год - 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 546,0 тыс. рублей;
2019 год - 550,0 тыс. рублей;
2020 год - 1110,0 тыс. рублей.
Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно п. 2 Перечня мероприятий подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" (2014 - 2016 годы) государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса".
Ежегодно финансирование подпрограммы производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении местного и краевого бюджетов на соответствующий год.
Корректировка подпрограммы, в том числе включения в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению:
администрации муниципального образования Красноармейский район;
отдела строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
5.Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Координатор программы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует
заявки на их финансирование;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму;
осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.
Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.
Порядок финансирования подпрограммы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о местном (бюджете муниципального образования) и краевом бюджетах на следующий финансовый год.
Механизм реализации подпрограммы предполагает:
организацию проектирования, строительства и реконструкции объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Красноармейский район (котельные, тепловые сети);
подготовку исходно - разрешительной документации; заключение соглашений с органом исполнительной власти Краснодарского края для привлечение средств из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоснабжения;
согласование с ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы возможных сроков их выполнения, предложения по объемам и источникам финансирования.".
Начальник отдела строительства,
промышленности, транспорта, связи
и ЖКХ администрации муниципального
образования Красноармейский район
Е.А.КРУТОФАЛ