Приложение к Постановлению от 08.09.2015 г № 635
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
Красноармейский район "Развитие топливно-энергетического
комплекса"
| Координатор программы | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - отдел строительства) |
| Участники программы | администрация муниципального образования Красноармейский район; отдел строительства; управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район; отдел культуры администрации муниципального образования Красноармейский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красноармейский район"; подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Красноармейский район" |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | развитие газификации населенных пунктов Красноармейского района и создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения; эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования Красноармейский район; снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии |
| Задачи программы | реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение газовых сетей и систем газоснабжения для полной газификации района природным газом; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования Красноармейский район; снижение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях Красноармейского района; реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | ввод построенных газопроводов; количество газифицируемых населенных пунктов; количество проведенных энергетических обследований муниципальных учреждений; экономия электроэнергии в натуральном выражении; экономия воды в натуральном выражении; экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения; экономия газа в натуральном выражении; протяженность реконструируемых тепловых сетей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | программа реализуется в один этап 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19673,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2112,0 тыс. рублей; 2016 год - 2326,0 тыс. рублей; 2017 год - 1400,0 тыс. рублей; 2018 год - 3026,5 тыс. рублей; 2019 год - 2200,6 тыс. рублей; 2020 год - 8608,2 тыс. рублей; из них: средства районного бюджета - 10769,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2112,0 тыс. рублей; 2016 год - 2326,0 тыс. рублей; 2017 год - 1400,0 тыс. рублей; 2018 год - 1122,5 тыс. рублей; 2019 год - 2200,6 тыс. рублей; 2020 год - 1608,2 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 8904,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 1904,0 тыс. рублей; 2020 год - 7000,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | заместитель главы муниципального образования Красноармейский район по строительству, архитектуре, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ |
1.Характеристика текущего состояния развития топливно-энергетического комплекса Красноармейского района
Красноармейский район - один из крупнейших сельскохозяйственных районов Краснодарского края. Территория района составляет 1899 м 2, включает в себя 43 населенных пункта. Численность населения на 1 января 2014 года составляет 104,1 тыс. человек. Плотность населения - 54,8 человек на 1 кв. м. В районе насчитывается около 2276,6 тыс. кв. м жилого фонда, более 4480 км инженерных коммуникаций. В структуру ТЭК входят электроэнергетическая, теплоэнергетическая, газовая отрасли. Основной причиной ухудшения показателей топливно-энергетического комплекса является высокая степень износа основных средств энергетики.
В настоящее время наблюдается рост потребления топливно-энергетических ресурсов, что в свою очередь порождает необходимость в повышении энергоэффективности и сбережении энергетических ресурсов. Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства. Повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии позволит добиться существенной экономии как самих ТЭР, так и финансовых ресурсов.
Анализ функционирования хозяйства показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при их транспортировке, распределении и потреблении. Износ основных фондов систем газоснабжения - 50%%, теплоснабжения - 68%%, водоснабжения - 75%%, электроснабжения - 64. Потери энергоресурсов при транспортировке составляют: тепловая энергия - 28,7%%, электроэнергия - 25%%, вода - 30%%, что приводит к росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также значительно увеличивает долю расходов бюджета района на содержание объектов социальной сферы.
Удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году характеризуются следующими показателями по Краснодарскому краю:
электрическая энергия - 35,1 кВт на одного проживающего;
тепловая энергия - 0,17 Гкал на 1 кв. м площади;
горячая вода - 0,17 куб. м на одного проживающего;
холодная вода - 0,6 куб. м на одного проживающего;
природный газ - 8,72 куб. м на одного проживающего. Также соответствуют среднестатистическим показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
В целях решения проблем развития топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании реализовывались мероприятия в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство объектов теплоэнергетики, газификации и поэтапной установки приборов учета газа, потребляемого организациями жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы муниципального образования Красноармейский район" на 2011 - 2014 годы, долгосрочной районной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноармейский район на 2011 - 2020 годы.
Газификация Красноармейского района является одной из важных задач. В период 2011 - 2014 годов в рамках мероприятий соответствующей программы: был построен 1 объект газификации, на строительство которого израсходовано 10518,87 тыс. руб., том числе из краевого бюджета - 7014,09 тыс. руб., из районного бюджета - 3504,78 тыс. руб.;
введено в эксплуатацию 16,5 км газопроводов;
газифицирован 1 населенный пункт (256 жилых домов).
Однако в настоящее время из 43 населенных пунктов Красноармейского района не газифицированы 3 населенных пункта - хутор Прикубанский Новомышастовского сельского поселения, поселок Подлесный и поселок Красный лес Октябрьского сельского поселения. Газификацию хутора Прикубанского планируется завершить в 2014 году.
Общий уровень газификации Красноармейского района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 87%%. В районе эксплуатируется 1266 км газопроводов, потребителями природного газа являются 32747 абонентов.
Общий объем поставок природного газа потребителям Красноармейского района составляет 107319,5 тыс. м 3 в год. На долю населения приходится 89863,336 тыс. м 3 газа.
Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной программы в области энергосбережения позволила осуществить в 2012 году энергетическое обследование 66 муниципальных бюджетных учреждениях социальной сферы, на проведение которых затрачено 3290 тыс. рублей, из которых 2330 тыс. рублей - средства районного бюджета. Завершение процесса энергетической паспортизации муниципальных учреждений социальной сферы района, а также внедрение мероприятий по сбережению всех видов энергии и повышению эффективности их использования также является одном из основополагающих факторов хозяйственной деятельности района.
В рамках реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство объектов теплоэнергетики, газификации и поэтапной установки приборов учета газа, потребляемого организациями жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы муниципального образования Красноармейский район" в 2011 - 2014 годы осуществлено приобретение за счет средств районного бюджета газовых котлов и горелок к ним с целью технического перевооружения котельной N 9 станицы Полтавской, на что было затрачено 2217,0 тыс. рублей.
2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основными целями программы является:
развитие газификации населенных пунктов Красноармейского района и создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения;
эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования Красноармейский район;
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.
Задачами программы являются:
реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение газовых сетей и систем газоснабжения для полной газификации района природным газом;
создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории муниципального образования Красноармейский район;
снижение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях Красноармейского района;
реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения.
Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
Цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы муниципального образования
Красноармейский район "Развитие топливно-энергетического
комплекса"
Таблица N 1
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса" | ||||||||
| 1.1. | Ввод построенных газопроводов | км | 0 | 4,175 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | |
| 1.2. | Количество газифицированных населенных пунктов | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1.3. | Количество проведенных энергетических обследований муниципальных учреждений | шлт. | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кВт * ч. | 0 | 19,609 | 39,218 | 58,827 | 78,436 | 97,734 | |
| 1.5. | Экономия воды в натуральном выражении | м 3 | 0 | 2559,6 | 7552,4 | 10112,0 | 12671,6 | 15231,2 | |
| 1.6. | Экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения | тыс. рублей | 0 | 1613,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. | Экономия газа в натуральном выражении | м 3 | 10221,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8. | Протяженность реконструируемых тепловых сетей | м 3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1070 | |
| 2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район" | ||||||||
| 2.1. | Ввод построенных газопроводов | км | 0 | 4,175 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | |
| 2.2. | Количество газифицированных населенных пунктов | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Красноармейский район" | ||||||||
| 3.1. | Количество проведенных энергетических обследований муниципальных учреждений | шт. | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кВт * ч. | 0 | 19,609 | 39,218 | 58,827 | 78,436 | 97,734 | |
| 3.3. | Экономия воды в натуральном выражении | м 3 | 0 | 2559,6 | 7552,4 | 10112,0 | 12671,6 | 15231,2 | |
| 4. | Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Красноармейский район" | ||||||||
| 4.1. | Экономия затрат на энергоносители для объектов теплоснабжения | тыс. рублей | 0 | 1613,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. | Экономия газа в натуральном выражении | м 3 | 10221,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. | Протяженность реконструируемых тепловых сетей | м 3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1070 | |
3.Перечень и краткое описание программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы, в частности:
подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район";
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красноармейский район";
подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Красноармейском районе".
Подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район" предусматривает реализацию мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по строительству подводящих газопроводов высокого давления с ШГРП, распределительных газопроводов низкого давления в поселках Подлесном и Красный Лес Октябрьского сельского поселения.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красноармейский район" предусматривает проведение энергетического обследования и паспортизацию зданий муниципальных учреждений, а также мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Красноармейского района.
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Красноармейском районе" предусматривает проектирование и реконструкцию объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Красноармейский район.
4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Реализация программы предусматривается за счет средств районного и краевого бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19673,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2112,0 тыс. рублей;
2016 год - 2326,0 тыс. рублей;
2017 год - 1400,0 тыс. рублей;
2018 год - 3026,5 тыс. рублей;
2019 год - 2200,6 тыс. рублей;
2020 год - 8608,2 тыс. рублей;
из них:
средства районного бюджета - 10769,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2112,0 тыс. рублей;
2016 год - 2326,0 тыс. рублей;
2017 год - 1400,0 тыс. рублей;
2018 год - 1122,5 тыс. рублей;
2019 год - 2200,6 тыс. рублей;
2020 год - 1608,2 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 8904,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 1904,0 тыс. рублей;
2020 год - 7000,0 тыс. рублей.
Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно перечню мероприятий подпрограмм государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса", а именно:
п. 1 Перечня мероприятий подпрограммы "Газификация Краснодарского края (2014 - 2016 годы)";
п. 5.2 Перечня мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014 - 2020 годов";
п. 2 Перечня мероприятий подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" (2014 - 2016 годы).
Ежегодно финансирование подпрограммы производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении местного и краевого бюджетов на соответствующий год.
Корректировка подпрограммы, в том числе включения в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению отдела строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования по каждому из разделов мероприятий программы представлены в таблице N 2.
Таблица N 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по мероприятиям (тыс. руб.) | Источник финансирования | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования Красноармейский район" | |||||||
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Подлесном Красноармейского района Краснодарского края | 62,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 1.2. | Строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Подлесном Красноармейского района Краснодарского края | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 1.3. | Разработка генеральной схемы газоснабжения поселка Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 1.4. | Разработка прект-тельство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 1.5. | Строительство подводящего газопровода высокого давления с ШГРП, распределительного газопровода низкого давления в поселке Красный Лес Красноармейского района Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410,0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 1.6. | Строительство объекта "Подводящий газопровод высокого давления ШГРП, распределительные газопроводы низкого давления в х. Прикубанский Красноармейского района Краснодарского края" | 221,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| Всего по подпрограмме: | 283,0 | 506,0 | 0 | 100,0 | 1500,0 | 4900,0 | всего | |
| 283,0 | 506,0 | 0 | 100,0 | 1500,0 | 490,0 | районный бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410,0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красноармейский район" | |||||||
| 2.1. | Проведение энергетического обследования и паспортизации здания администрации муниципального образования Красноармейский район, расположенного по адресу: ст. Полтавская, ул. Красная, 122 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.2. | Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Центр развития ребенка - детский сад N 2" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.3. | Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Детский сад N 36" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.4. | Субсидия муниципальному дошкольному автономному образовательному учреждению "Детский сад комбинированного вида N 60" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.5. | Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа N 7 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.6. | Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа N 8 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.7. | Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа N 10 на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.8. | Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей станция детского и юношеского туризма и экскурсий муниципального образования Красноармейский район на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.9. | Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" на проведение энергетического обследования и паспортизацию здания | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.10. | Проведение энергетического обследования и паспортизация муниципальных и казенных учреждений управления образования муниципального образования Красноармейский район | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.11. | Проведение энергетического обследования и паспортизация муниципальных и казенных учреждений отдела культуры муниципального образования Красноармейский район | 0 | 0 | 0 | 270,0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 630,0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.12. | Замена ламп ДРЛ (дуговая ртутная лампа) наружного освещения на лампы ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая) в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район | 0 | 33,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.13. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения помещений на компактные люминесцентные энергосберегающие лампы в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район | 0 | 396,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.14. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения помещений на компактные люминесцентные энергосберегающие лампы в учреждениях отдела культуры администрации муниципального образования Красноармейский район | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.15. | Замена систем слива смывных бачков на системы с двумя режимами работы в учреждениях управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район | 0 | 569,8 | 0 | 178,0 | 142,3 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 2.16. | Замена систем слива смывных бачков на системы с двумя режимами работы в учреждениях отдела культуры администрации муниципального образования Красноармейский район | 0 | 0 | 0 | 24,9 | 8,3 | 8,2 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| Всего по подпрограмме: | 1150,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1106,5 | 150,6 | 8,2 | всего | |
| 1150,0 | 1000,0 | 1000,0 | 476,5 | 150,6 | 8,2 | районный бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 630,0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 3 | Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Красноармейский район" | |||||||
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной N 23, расположенной по адресу: станица Старонижестеблиевская, ул. Красная, 78 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 3.2. | Реконструкция котельной N 23, расположенной по адресу: станица Старонижестеблиевская, ул. Красная, 78 | 0 | 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной в МБОУ СОШ N 12, расположенной по адресу: станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15 | 279,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 3.4. | Модернизация котельной в МБОУ СОШ N 12, расположенной по адресу: станица Новомышастовская, ул. Гагарина, 15 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 3.5. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка тепловой сети от котельной N 21 по ул. Целинников в хуторе Протоцкие (протяженность 600 м) | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 3.6. | Реконструкция участка тепловой сети от котельной N 21 по ул. Целинников в хуторе Протоцкие (протяженность 600 м) | 0 | 0 | 0 | 546,0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 1274,0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 3.7. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участков тепловой сети в станице Полтавской от котельной N 3 к административным зданиям финансового управления и управления образования (протяженность 490 м) и от котельной N 10 по ул. Красной (протяженность 580 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| 3.8. | Реконструкция участков тепловой сети в станице Полтавской от котельной N 3 к административным зданиям финансового управления и управления образования (протяженность 490 м) и от котельной N 10 по ул. Красной (протяженность 580 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | районный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590,0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| Всего по подпрограмме: | 679,0 | 820,0 | 400,0 | 1820,0 | 550,0 | 3700,0 | всего | |
| 679,0 | 820,0 | 400,0 | 546,0 | 550,0 | 1110,0 | районный бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 1274,0 | 0 | 2590,0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
| Итого по программе: | 2112,0 | 2326,0 | 1400,0 | 3026,5 | 2200,6 | 8608,2 | всего | |
| 2112,0 | 2326,0 | 1400,0 | 1122,5 | 2200,6 | 1608,2 | районный бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 1904,0 | 0 | 7000,0 | краевой бюджет | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные средства | ||
5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) не оказываются.
6.Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.
7.Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.
8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
8.1.Общие положения
8.1.1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
8.1.2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
8.1.2.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; оценку эффективности использования средств районного бюджета; оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
8.1.2.2.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
8.2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации
8.2.1.Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СР м = М в / М, где:
СР м - степень реализации мероприятий;
М в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
8.2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95%% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
8.2.2.2.Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципального образования Красноармейский район и отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Красноармейский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;
показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Красноармейский район.
8.2.2.3.По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
8.3.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
8.3.1.Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:
СС уз = З ф / З п, где:
СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
З ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
З п - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
8.3.2.С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.
8.4.Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:
э ис = СР м / СС уз, где:
Э ис - эффективность использования средств районного бюджета;
СР М - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;
СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из районного бюджета составляет менее 75%%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:
Э ис = СР м / СС уз, где:
Э ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СР м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
8.5.Оценка степени достижения целей и решения задач программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)
8.5.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.
8.5.2.Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/ппз = ЗП п/пф / ЗП п/пп,
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/ппз = ЗП п/пп / ЗП п/пф, где:
СД п/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗП п/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
8.5.3.Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:
СР п/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СД п/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если СД п/ппз > 1, значение СД п/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
k i - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,
.8.6.Оценка эффективности реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)
8.6.1.Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Э ис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СР п/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Э ис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
8.6.2.Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.
8.7 Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
8.7.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.2.Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф, где:
СД мппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗП мпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП мпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.3.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СР мп - степень реализации муниципальной программы;
СД мппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД мппз > 1 значение СД мппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
k i - удельный вес, отражающий значимость показателя,
.8.8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
8.8.1.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:
ЭР мп - эффективность реализации муниципальной программы;
СР мп - степень реализации муниципальной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
k j - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию k j определяется по формуле:
k j = Ф j / Ф, где:
Ф j - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).
8.2.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
9.Механизм реализации программы
Текущее управление программой осуществляет координатор подпрограммы - отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Координатор программы:
обеспечивает разработку и реализацию программы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует заявки на их финансирование;
осуществляет разработку проектов и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей, а также заключение договоров по итогам конкурса;
осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.
Программа реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.
Порядок финансирования программы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением и местном бюджете (бюджете муниципального образования) на следующий финансовый год.
Механизм реализации программы предполагает:
организацию проектирования и строительства газопроводов, организацию и проведение информационной работы среди населения;
подготовку исходно-разрешительной документации;
заключение соглашений с органом исполнительной власти Краснодарского края для привлечения средств из краевого бюджета на софинансирование мероприятий программы;
согласование с ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы возможных сроков их выполнения, предложения по объемам и источникам финансирования.
Начальник отдела строительства,
промышленности, транспорта, связи
и ЖКХ администрации муниципального
образования Красноармейский район
Е.А.КРУТОФАЛ