Приложение к Постановлению от 08.09.2015 г № 4064 Изменение
Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования город-курорт анапа от 11 февраля 2015 года №574 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт анапа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт анапа"
1.В паспорте муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" приложения:
1) позицию "Перечень целевых показателей муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"
| "поддержка муниципальных образовательных учреждений в соответствии с программой по выполнению наказов избирателей |
";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы - 97456,5 тыс. руб.:
2015 год - 33408,7 тыс. руб.
2016 год - 32423,9 тыс. руб.
2017 год - 31623,9 тыс. руб.
в том числе из средств краевого бюджета - 242,7 тыс. руб., из них:
2015 год - 80,9 тыс. руб.
2016 год - 80,9 тыс. руб.
2017 год - 80,9 тыс. руб.
из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 97213,8 тыс. руб., из них:
2015 год - 33327,8 тыс. руб.
2016 год - 32343,0 тыс. руб.
2017 год - 31543,0 тыс. руб.
в том числе на обеспечение функций управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа - 9153,5 тыс. руб., из них:
2015 год - 3024,5 тыс. руб.
2016 год - 3064,5 тыс. руб.
2017 год - 3064,5 тыс. руб.
на выполнение мероприятий по подпрограммам:
"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" - 78303,0 тыс. руб.: |
";
3) таблицу N 1 раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы" приложения изложить в следующей редакции:
Таблица N 1
"Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" | |||||
| Цель: развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа | ||||||
| Задача: создание условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта | ||||||
| 1.1 | Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 3 | 800 | 820 | 840 |
| 1.2 | Участие спортсменов и сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта в различных соревнованиях | ед. | 3 | 80 | 90 | 100 |
| 1.3 | Проведение тренировочных мероприятий для членов сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта с целью подготовки к участию в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4 | Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ед. | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Участие сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по базовым (опорным) видам спорта в различных соревнованиях | ед. | 3 | 20 | 20 | 20 |
| 1.6 | Проектирование спортивного комплекса "Ледовый дворец" | ед. | 3 | - | - | 1 |
| 1.7 | Строительство спортивного комплекса "Ледовый дворец" | ед. | 3 | - | - | 0 |
| 1.8 | Реконструкция культурно-спортивного комплекса в с. Цибанобалка Анапского района (ПСД) | ед. | 3 | 1 | - | - |
| 2 | Подпрограмма N 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" | |||||
| Цель: развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа | ||||||
| Задача: создание условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта | ||||||
| 2.1 | Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 3 | 800 | 820 | 840 |
| 2.2 | Участие спортсменов и сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта в различных соревнованиях | ед. | 3 | 80 | 90 | 100 |
| 2.3 | Проведение тренировочных мероприятий для членов сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта с целью подготовки к участию в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4 | Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ед. | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Подпрограмма N 2 "Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" | |||||
| Цель: развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа | ||||||
| Задача: создание условий для участия сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по базовым (опорным) видам спорта в соревнованиях высокого уровня | ||||||
| 3.1 | Участие сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по базовым (опорным) видам спорта в различных соревнованиях | ед. | 3 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Подпрограмма N 3 "Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа" | |||||
| Цель: развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа | ||||||
| Задача: создание условий для занятий физической культурой и спортом граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ||||||
| 4.1 | Проектирование спортивного комплекса "Ледовый дворец" | ед. | 3 | - | - | 1 |
| 4.2 | Строительство спортивного комплекса "Ледовый дворец" | ед. | 3 | - | - | - |
| 4.3 | Реконструкция культурно-спортивного комплекса в с. Цибанобалка Анапского района (ПСД) | ед. | 3 | 1 | - | - |
".
4) раздел 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы" приложения после абзаца девятнадцатого:
"проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;" дополнить абзацем следующего содержания:"поддержка муниципальных образовательных учреждений в соответствии с программой по выполнению наказов избирателей.",
5) таблицу N 2 раздела 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы" приложения изложить в следующей редакции:
Таблица N 2
"Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город-курорт Анапа"
N п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Объем финансирования, всего (тыс. рублей) В том числе по годам Непосредственный результат реализации мероприятия Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Расходы на обеспечение функций управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа всего 9153,5 3024,5 3064,5 3064,5 расходы на обеспечение функций управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа управление по физической культуре и спорту местный бюджет 9153,5 3024,5 3064,5 3064,5
Мероприятия подпрограмм содержатся в приложениях N 1 - 3 к настоящей программе.
";
6) разделы 4, 5 приложения изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы
Выделенное финансирование на реализацию муниципальной программы будет способствовать развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа, увеличению количества детей, подростков и прочих категорий населения муниципального образования город-курорт Анапа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, развитию базовых (опорных) видов спорта, мотивации у занимающихся спортом детей в детско-спортивных школах, устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, соревновательной деятельности, созданию условий для занятий физической культурой и спортом граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Общий объем финансирования муниципальной программы - 97456,5 тыс. руб.:
Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) В том числе по годам реализации 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 Расходы на обеспечение функций управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа Местный бюджет 9153,5 3024,5 3064,5 3064,5 Всего по программе 9153,5 3024,5 3064,5 3064,5 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" Краевой бюджет 242,7 80,9 80,9 80,9 Местный бюджет 78060,3 26303,3 26278,5 25478,5 Всего по подпрограмме 78303,0 26384,2 26359,4 25559,4 Подпрограмма "Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" Местный бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Всего по подпрограмме 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Подпрограмма "Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа" Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Местный бюджет 4000,0 2000,0 1000,0 1000,0 Всего по подпрограмме 4000,0 2000,0 1000,0 1000,0 Общий объем финансовых средств по Программе Краевой бюджет 242,7 80,9 80,9 80,9 Местный бюджет 97213,8 33327,8 32343,0 31543,0 Всего по программе 97456,5 33408,7 32423,9 31623,9
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год (плановый период)
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город-курорт Анапа"
| N п/п | Наименование услуги (работы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | |||||
| единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ед. | 1 | 1 | 0 | 20594,6 | 19941,2 | 19941,2 |
".
2.В приложении N 1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Анапа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа":
1) позицию "Перечень целевых показателей подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"
| поддержка муниципальных образовательных учреждений в соответствии с программой по выполнению наказов избирателей |
";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы - 78303,0 тыс. руб.: 2015 год - 26384,2 тыс. руб. 2016 год - 26359,4 тыс. руб. 2017 год - 25559,4 тыс. руб. в том числе из средств краевого бюджета - 242,7 тыс. руб., из них: 2015 год - 80,9 тыс. руб. 2016 год - 80,9 тыс. руб. 2017 год - 80,9 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 78060,3 тыс. руб., из них: 2015 год - 26303,3 тыс. руб. 2016 год - 26278,5 тыс. руб. 2017 год - 25478,5 тыс. руб. |
";
3) таблицу N 1 раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели, достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Таблица N 1
"Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма N 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" | |||||
| Цель: развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа | ||||||
| Задача: создание условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта | ||||||
| 1.1 | Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 3 | 800 | 820 | 840 |
| 1.2 | Участие спортсменов и сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта в различных соревнованиях | ед. | 3 | 80 | 90 | 100 |
| 1.3 | Проведение тренировочных мероприятий для членов сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта с целью подготовки к участию в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4 | Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ед. | 3 | 10 | 10 | 10 |
";
4) разделы 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий подпрограммы
N п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Объем финансирования, всего (тыс. рублей) В том числе по годам Непосредственный результат реализации мероприятия Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Цель: развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа 1.1 Задача: создание условий для дальнейшею развитая физической культуры и массового спорта 1.1.1 Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий всего 2520,0 620,0 950,0 950,0 проведение физкультурных и спортивных мероприятий управление по физической культуре и спорту местный бюджет 2520,0 620,0 950,0 950,0 1.1.2 Участие спортсменов и сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта в различных соревнованиях всего 7240,0 3040,0 2500,0 1700,0 участие в различных соревнованиях местный бюджет 7240,0 3040,0 2500,0 1700,0 1.1.3 Проведение тренировочных мероприятий для членов сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта с целью подготовки к участию в краевых, всероссийских и международных соревнованиях всего 230,0 30,0 100,0 100,0 проведение тренировочных мероприятий местный бюджет 230,0 30,0 100,0 100,0 1.1.4 Выплата премий спортсменам муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта - победителям и призерам краевых, всероссийских и международных соревнований и тренерам, принимавшим участие в их подготовке всего 200,0 0,0 100,0 100,0 выплата премий спортсменам местный бюджет 200,0 0,0 100,0 100,0 1.1.5 Участие в спортивных форумах, совещаниях, заседаниях, тренерских советах по вопросам развития физической культуры и спорта всего 200,0 0,0 100,0 100,0 участие в спортивных форумах, местный бюджет 200,0 0,0 100,0 100,0 совещаниях 1.1.6 Оплата за работу инструкторов по физической культуре и спорту на многофункциональных спортивных площадках всего 4641,4 1281,6 1679,9 1679,9 плата за работу инструкторов по физической культуре и спорту местный бюджет 4641,4 1281,6 1679,9 1679,9 1.1.7 Начисления фонда оплаты труда - 30,2%% за работу инструкторов по физической культуре и спорту всего 1401,9 387,1 507,4 507,4 начисления фонда оплаты труда местный бюджет 1401,9 387,1 507,4 507,4 1.1.8 Приобретение спортивного инвентаря и расходы на хозяйственные нужды многофункциональных спортивных площадок всего 950,0 250,0 350.0 350,0 приобретение спортивного инвентаря местный бюджет 950.0 250,0 350,0 350,0 1.1.9 Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли "Физическая культура и спорт" поэтапно до средней заработной платы учителей в Краснодарском крае, за исключением учреждений, подведомственных органам управления в сфере образования, культуры всего 0,0 0,0 0,0 0,0 доведение средней заработной платы педагогических работников местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.10 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края всего 8,1 2,7 2,7 2,7 осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки краевой бюджет 8,1 2,7 2,7 2,7 1.1.11 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей всего 234,6 78,2 78,2 78,2 ежемесячная денежная выплата краевой бюджет 234,6 78,2 78,2 78,2 1.1.12 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений всего 60477,0 20594,6 19941,2 19941,2 расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений местный бюджет 60477,0 20594,6 19941,2 19941,2 1.1.13 Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всего 150,0 50,0 50,0 50,0 проведение физкультурных и спортивных мероприятий местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 1.1.14 Поддержка муниципальных образовательных учреждений в соответствии с программой по выполнению наказов избирателей всего 50,0 50,0 0,0 0,0 материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 Итого всего 78303,0 26384,2 26359,4 25559,4 местный бюджет 78060,3 26303,3 26278,5 25478,5 краевой бюджет 242,7 80,9 80,9 80,9
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Выделенное финансирование на реализацию подпрограммы будет способствовать развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа, увеличению количества детей, подростков и прочих категорий населения муниципального образования город-курорт Анапа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, мотивации у занимающихся спортом детей в детско-спортивных школах, устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, соревновательной деятельности, созданию условий для занятий физической культурой и спортом граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Объем финансирования подпрограммы - 78303,0 тыс. руб.:
N п/п Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) В том числе по годам реализации 2015 год 2016 год 2017 год 1 Краевой бюджет 242,7 80,9 80,9 80,9 2 Местный бюджет 78060,3 26303,3 26278,5 25478,5 3 Всего по подпрограмме 78303,0 26384,2 26359,4 25559,4
".
3.В приложении N 2 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Анапа "Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы - - 6000,0 тыс. руб.: 2015 год - 2000,0 тыс. руб. 2016 год - 2000,0 тыс. руб. 2017 год - 2000,0 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 6000,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 2000,0 тыс. руб. 2016 год - 2000,0 тыс. руб. 2017 год - 2000,0 тыс. руб. |
";
2) разделы 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий подпрограммы
N п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Объем финансирования, всего (тыс. рублей) В том числе по годам Непосредственный результат реализации мероприятия Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Цель: развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа 1.1 Задача: создание условий для участия сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по базовым (опорным) видам спорта в соревнованиях высокого уровня 1.1.1 Участие сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по базовым (опорным) видам спорта (волейбол, парусный спорт, плавание, тяжелая атлетика, хоккей на траве, спорт слепых - дзюдо) в различных соревнованиях всего 2400,0 800,0 800,0 800,0 участие сборных команд в различных соревнованиях управление по физической культуре и спорту местный бюджет 2400,0 800,0 800,0 800,0 1.1.2 Проведение учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по базовым (опорным) видам спорта с целью подготовки к участию в краевых, всероссийских и международных соревнованиях всего 200,0 0,0 100,0 100,0 проведение учебно-тренировочных сборов местный бюджет 200,0 0,0 100,0 100,0 1.1.3 Выплата премий спортсменам муниципального образования город-курорт Анапа по базовым (опорным) видам спорта - победителям и призерам чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта и тренерам, принимавшим участие в их подготовке всего 2200,0 1000,0 600,0 600,0 выплата премий спортсменам местный бюджет 2200,0 1000,0 600,0 600,0 1.1.4 Участие в спортивных форумах, совещаниях, заседаниях, тренерских советах по вопросам развития базовых (опорных) видов спорта всего 200,0 0,0 100,0 100,0 участие в спортивных форумах, совещаниях местный бюджет 200,0 0,0 100,0 100,0 1.1.5 Укрепление материально-технической базы: приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для членов сборных команд муниципального образования город-курорт Анапа по базовым (опорным) видам спорта всего 1000,0 200,0 400,0 400,0 укрепление материально-технической базы местный бюджет 1000,0 200,0 400,0 400,0 Итого всего 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 местный бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Выделенное финансирование на реализацию подпрограммы будет способствовать развитию базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования подпрограммы - 6000,0 тыс. руб.:
N п/п Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) В том числе по годам реализации 2015 год 2016 год 2017 год 1 Местный бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2 Всего по подпрограмме 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0
".
Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
С.Н.ТКАЧЕНКО