Приложение к Постановлению от 14.10.2016 г № 2491 Показатель
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город армавир"
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, участник, исполнитель | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Материально-техническое обеспечение сборных команд муниципального образования город Армавир, в том числе: | всего | 846,9 | - | 255,0 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования город Армавир по культивируемым видам спорта и спортивного резерва на территории муниципального образования город Армавир | ||
| местный бюджет | 846,9 | - | 255,0 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.1 | Приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов для сборных команд муниципального образования город Армавир | всего | 846,9 | - | 255,0 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | количество приобретенной спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов для сборных команд муниципального образования город Армавир - 7 комплектов в 2016, 2017, 2018, 2019 годах | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 846,9 | - | 255,0 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения города, в том числе: | всего | 7255,4 | 587,0 | 5668,4 | 1000,0 | - | - | повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ||
| местный бюджет | 4638,4 | 0,0 | 3638,4 | 1000,0 | - | - | |||||
| краевой бюджет | 2617,0 | 587,0 | 2030,0 | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.1 | Реконструкция плавательного и прыжкового бассейнов МАУ ЦСП "Альбатрос" | 1 | всего | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | увеличение степени строительной готовности в 2017 году на 0,25%% | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир, МАУ ЦСП "Альбатрос" - получатель субсидии и исполнитель |
| местный бюджет | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.2 | Устройство (строительство) многофункциональной (комплексной) спортивно-игровой площадки по ул. Лавриненко в г. Армавире | 1 | всего | 5491,4 | - | 5491,4 | - | - | - | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир |
| местный бюджет | 3491,4 | - | 3491,4 | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.3 | Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения центра спортивной подготовки "Лидер" | всего | 587,0 | 587,0 | - | - | - | - | материально-техническое обеспечение капитального и текущего ремонта кровли МБУ ЦСП "Лидер" в 2015 году - 1793 м2 | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир, муниципальное бюджетное учреждение центр спортивной подготовки "Лидер" - получатель субсидии и исполнитель | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | 587,0 | 587,0 | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.4 | Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципального автономного учреждения центра спортивной подготовки "Лидер" | всего | 30 | - | 30 | - | - | - | материально-техническое обеспечение ремонта подвесного потолка МАУ ЦСП "Лидер" в 2016 году | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир, муниципальное автономное учреждение центр спортивной подготовки "Лидер" - получатель субсидии и исполнитель | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | 30 | - | 30 | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.5 | Строительство многофункциональной комплексной спортивно-игровой площадки в п. Заветном (разработка проектно-сметной документации и ценовая экспертиза) | всего | 27,0 | - | 27,0 | - | - | - | получение положительного заключения ценовой экспертизы | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 27,0 | - | 27,0 | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.6 | Строительство спортивного комплекса в п. Заветном (разработка проектно-сметной документации, экспертиза и подготовка технических условий) | всего | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | получение положительного заключения экспертизы | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | Развитие кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | всего | 5550,4 | 819,2 | 1373,3 | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 | обеспечение кадровым резервом спортивных учреждений и организаций муниципального образования город Армавир | ||
| местный бюджет | 3331,4 | 475,3 | 1092,1 | 588,0 | 588,0 | 588,0 | |||||
| краевой бюджет | 2219,0 | 343,9 | 281,2 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3.1 | Предоставление доплаты работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и муниципальных учреждений физкультуры и спорта муниципального образования город Армавир за наем жилых помещений (сумма доплаты за наем жилых помещений составляет 4750 рублей в месяц на одного человека без учета страховых взносов) | всего | 1012,3 | 147,3 | 181,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | число работников муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, обеспеченных денежными выплатами, - 3 человека ежегодно | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир, муниципальные учреждения - получатели субсидии и исполнители | |
| местный бюджет | 1012,3 | 147,3 | 181,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3.2 | Выплата денежных призов спортсменам за высокие спортивные достижения | всего | 2319,1 | 328,0 | 911,1 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | число спортсменов, обеспеченных выплатой денежных призов, - 13 человек в 2015 году, 18 человек в 2016 году, 15 человек в 2017 году, 15 человек в 2018 году, 15 человек в 2019 году | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 2319,1 | 328,0 | 911,1 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3.3 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | всего | 2219,0 | 343,9 | 281,2 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | число работников отдельных категорий муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт", обеспеченных денежными выплатами, - 5 человек ежегодно | муниципальные физкультурно-спортивные организации и организации дополнительного образования детей отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" (по согласованию) - получатели субсидии и исполнители; управление образования администрации муниципального образования город Армавир, отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир - ответственный за выполнение мероприятия | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | 2219,0 | 343,9 | 281,2 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения города и участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, в том числе: | всего | 18492,7 | 4998,1 | 2996,9 | 4165,9 | 2165,9 | 2165,9 | достижение стабильных высоких результатов спортсменами спортивных сборных команд муниципального образования город Армавир на краевых, российских и международных соревнованиях | ||
| местный бюджет | 18492,7 | 4998,1 | 2996,9 | 4165,9 | 3165,9 | 3165,9 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.1 | Проведение официальных городских спортивно-массовых мероприятий | всего | 1048,1 | 283,7 | 116,1 | 216,1 | 216,1 | 216,1 | ежегодное проведение 240 официальных городских спортивно-массовых мероприятий | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 1048,1 | 283,7 | 116,1 | 216,1 | 216,1 | 216,1 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.2 | Участие сборных команд муниципального образования город Армавир в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | всего | 6365,4 | 1144,0 | 1818,5 | 1134,3 | 1134,3 | 1134,3 | ежегодное участие в 35 чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 6365,4 | 1144,0 | 1818,5 | 1134,3 | 1134,3 | 1134,3 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.3 | Участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края, учебно-тренировочных сборах спортсменов сборных команд муниципального образования город Армавир | всего | 8332,2 | 823,4 | 1062,3 | 2815,5 | 1815,5 | 1815,5 | ежегодное участие в 30 краевых, российских и международных соревнованиях, спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края, учебно-тренировочных сборах спортсменов сборных команд муниципального образования город Армавир | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 8332,2 | 823,4 | 1062,3 | 2815,5 | 1815,5 | 1815,5 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.4 | Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта | всего | 2747,0 | 2747,0 | - | - | - | - | ежегодное проведение 1 физкультурного или спортивного мероприятия | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир; общественные организации спортивной направленности (по согласованию) - получатели субсидии и исполнители | |
| местный бюджет | 2747,0 | 2747,0 | - | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | Организация пропаганды физической культуры и спорта среди населения города, в том числе: | всего | 155,4 | - | 9,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | ||
| местный бюджет | 155,4 | - | 9,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5.1 | Заказ и прокат социальной рекламы на телевидении и в других средствах массовой информации (изготовление ролика 25 сек., 3500 руб. + прокат 3 раза в день в течение месяца 25000 руб.) x 4 мес. | всего | 36,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | освещение в виде рекламы отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании город Армавир на телевидении и других средствах массовой информации - 12,5 минуты в месяц в 2017, 2018, 2019 годах | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 36,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5.2 | Заказ и распространение рекламной, информационно-популяризирующей продукции (плакаты 55,5 руб. x 1500 шт.) | всего | 83,4 | - | - | 27,8 | 27,8 | 27,8 | освещение в виде рекламы, информационно-популяризирующей продукции отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании город Армавир - 500 штук в 2017, 2018, 2019 годах | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 83,4 | - | - | 27,8 | 27,8 | 27,8 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5.3 | Изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях (баннеры 3 м x 6 м x 4500 руб. x 20 шт.) | всего | 36,0 | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | освещение в виде социальной рекламы отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании город Армавир на уличных носителях - 2 штуки в 2016, 2017, 2018, 2019 годах | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 36,0 | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | Управление развитием отрасли "Физическая культура и спорт", в том числе: | всего | 87118,0 | 76321,2 | 2699,2 | 2699,2 | 2699,2 | 2699,2 | повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта | ||
| местный бюджет | 86891,1 | 76094,3 | 2699,2 | 2699,2 | 2699,2 | 2699,2 | |||||
| краевой бюджет | 226,9 | 226,9 | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6.1 | Обеспечение деятельности отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | всего | 13632,8 | 2836,0 | 2699,2 | 2699,2 | 2699,2 | 2699,2 | выполнение функций муниципальных органов | отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир | |
| местный бюджет | 13632,8 | 2836,0 | 2699,2 | 2699,2 | 2699,2 | 2699,2 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6.2 | Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования город Армавир отрасли "Физическая культура и спорт" | всего | 73246,3 | 73246,3 | - | - | - | - | количество оказываемых муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования город Армавир - 2 единицы в 2015 году | муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования город Армавир - получатели субсидии и исполнители | |
| местный бюджет | 73246,3 | 73246,3 | - | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6.3 | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | всего | 226,9 | 226,9 | - | - | - | - | доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли физическая культура и спорт к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае: в 2015 году - до 85 процентов | муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования город Армавир - получатели субсидии и исполнители | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | 226,9 | 226,9 | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6.4 | Софинансирование на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | всего | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли физическая культура и спорт к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае: в 2015 году - до 85 процентов | муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования город Армавир - получатели субсидии и исполнители | |
| местный бюджет | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Предоставление муниципальных услуг и работ в области физической культуры и спорта | всего | 292339,4 | - | 74357,6 | 72660,6 | 72660,6 | 72660,6 | |||
| местный бюджет | 292339,4 | - | 74357,6 | 72660,6 | 72660,6 | 72660,6 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | всего | 292339,4 | - | 74357,6 | 72660,6 | 72660,6 | 72660,6 | количество оказываемых муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования город Армавир - 8 единиц в 2016, 2017, 2018, 2019 годах | муниципальные учреждения муниципального образования город Армавир - получатели субсидии и исполнители | |
| местный бюджет | 292339,4 | - | 74357,6 | 72660,6 | 72660,6 | 72660,6 | |||||
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого | всего | 411758,2 | 82725,5 | 87359,4 | 81891,1 | 79891,1 | 79891,1 | ||||
| местный бюджет | 406695,3 | 81567,7 | 85048,2 | 81359,8 | 79359,8 | 79359,8 | |||||
| краевой бюджет | 5062,9 | 1157,8 | 2311,2 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
Начальник отдела
физкультуры и спорта
администрации муниципального
образования город Армавир
И.Е.ГУРЕЕВ