Приложение к Постановлению от 07.10.2016 г № 775 Изменение
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Краснодарского края в сфере реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" на очередной финансовый год и плановый период
| N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | |||||
| ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | человек | 483 | 483 | 483 | 38039,68 | 41066,15 | 41066,15 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | человек | 187 | 187 | 187 | 20848,51 | 22507,23 | 22507,23 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | человек | 45 | 45 | 45 | 4907,08 | 5297,49 | 5297,49 |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: | |||||||
| 4.1 | декоративно-прикладное творчество | человек | 24 | 24 | 24 | 1118,80 | 1207,81 | 1207,81 |
| 4.2 | духовые и ударные инструменты | человек | 10 | 10 | 10 | 587,46 | 634,20 | 634,20 |
| 4.3 | музыкальный фольклор | человек | 24 | 24 | 24 | 1641,68 | 1772,30 | 1772,30 |
| 4.4 | народные инструменты | человек | 11 | 11 | 11 | 723,55 | 781,12 | 781,12 |
| 4.5 | хореографическое творчество | человек | 5 | 5 | 5 | 228,43 | 246,61 | 246,61 |
| 5 | Содержание детей | человек | 56 | 56 | 56 | 14564,48 | 15723,24 | 15723,24 |
| 6 | Организация питания | человек | 175 | 175 | 175 | 4204,03 | 4538,49 | 4538,49 |
| 7 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО": | |||||||
| 7.1 | 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | человек | 105 | 105 | 105 | 20173,44 | 21778,46 | 21778,46 |
| 7.2 | 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | человек | 415 | 415 | 415 | 95931,04 | 103563,42 | 103563,42 |
| 7.3 | 53.02.04 Вокальное искусство | человек | 86 | 86 | 86 | 17830,57 | 19249,19 | 19249,19 |
| 7.4 | 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | человек | 56 | 56 | 56 | 11194,29 | 12084,91 | 12084,91 |
| 7.5 | 53.02.06 Хоровое дирижирование | человек | 98 | 98 | 98 | 19956,79 | 21544,55 | 21544,55 |
| 7.6 | 53.02.07 Теория музыки | человек | 16 | 16 | 16 | 1976,34 | 2133,58 | 2133,58 |
| 7.7 | 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | человек | 25 | 25 | 25 | 4021,56 | 4341,52 | 4341,52 |
| 8 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ": | |||||||
| 8.1 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | человек | 88 | 88 | 88 | 10072,05 | 10873,39 | 10873,39 |
| 8.2 | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | человек | 46 | 46 | 46 | 6055,83 | 6537,63 | 6537,63 |
| 8.3 | 54.02.05 Живопись (по видам) | человек | 65 | 65 | 65 | 9852,38 | 10636,25 | 10636,25 |
| 9 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ": | |||||||
| 9.1 | 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | человек | 298 | 298 | 298 | 43917,05 | 47411,13 | 47411,13 |
| 9.2 | 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | человек | 56 | 56 | 56 | 7982,91 | 8618,04 | 8618,04 |
| 9.3 | 51.02.03 Библиотековедение | человек | 32 | 32 | 32 | 4320,30 | 4664,07 | 4664,07 |
| 10 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ": | |||||||
| 10.1 | 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (заочно) | человек | 17 | 17 | 17 | 1726,45 | 1863,78 | 1863,78 |
| 10.2 | 51.02.03 Библиотековедение (заочно) | человек | 7 | 7 | 7 | 724,00 | 781,59 | 781,59 |
| 11 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО": | |||||||
| 11.1 | 52.02.01 Искусство балета | человек | 22 | 22 | 22 | 3862,70 | 4170,02 | 4170,02 |
| 11.2 | 52.02.02 Искусство танца (по видам) | человек | 26 | 26 | 26 | 4485,94 | 4842,85 | 4842,85 |
| 12 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО": | |||||||
| 12.1 | 52.02.01 Искусство балета | человек | 51 | 51 | 51 | 8051,16 | 8691,73 | 8691,73 |
| 12.2 | 52.02.02 Искусство танца (по видам) | человек | 28 | 28 | 28 | 3725,30 | 4021,69 | 4021,69 |
| 13 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | человеко/часов | 1826 | 1826 | 1826 | 4519,60 | 4879,18 | 4879,18 |
| 14 | Организация мероприятий (фестивали) | штука | 42 | 42 | 42 | 7500,52 | 7449,53 | 7449,53 |
| 15 | Организация мероприятий (выставки) | штука | 139 | 139 | 139 | 7768,95 | 8387,00 | 8387,00 |
| 16 | Организация мероприятий (конференции, семинары) | штука | 39 | 39 | 39 | 5164,75 | 5575,66 | 5575,66 |
| 17 | Организация мероприятий (конкурсы, смотры) | штука | 6 | 6 | 6 | 630,28 | 680,43 | 680,43 |
| 18 | Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) | штука | 55 | 55 | 55 | 9944,51 | 10744,26 | 10744,26 |
| 19 | Предоставление консультационных и методических услуг | единиц | 2806 | 2806 | 2806 | 41374,19 | 44612,55 | 44612,55 |
| 20 | Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) | штука | 31 | 31 | 31 | 1186,57 | 1280,97 | 1280,97 |
| 21 | Административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга) | штука | 54 | 54 | 54 | 4293,78 | 4635,40 | 4635,40 |
| 22 | Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | штука | 89 | 89 | 89 | 6715,24 | 7249,51 | 7249,51 |
| 23 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | человек | 486774 | 486774 | 486774 | 46255,88 | 49936,03 | 49936,03 |
| 24 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | человек | 138400 | 138400 | 138400 | 9802,63 | 10582,54 | 10582,54 |
| 25 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через Интернет) | человек | 191308 | 191308 | 191308 | 6756,27 | 7293,82 | 7293,82 |
| 26 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | единиц | 1763100 | 1763100 | 1763100 | 33793,14 | 36481,75 | 36481,75 |
| 27 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | единиц | 17200 | 17200 | 17200 | 14107,28 | 15229,66 | 15229,66 |
| 28 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | человек | 915300 | 915300 | 915300 | 119928,07 | 134800,25 | 134800,25 |
| 29 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | человек | 45200 | 45200 | 45200 | 6585,35 | 7144,84 | 7144,84 |
| 30 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через Интернет) | человек | 28000 | 28000 | 28000 | 1835,78 | 1981,83 | 1981,83 |
| 31 | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | единиц | 1880 | 1880 | 1880 | 13265,81 | 14321,25 | 14321,25 |
| 32 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (на стационаре) | единиц | 160 | 160 | 160 | 10280,41 | 11098,33 | 11098,33 |
| 33 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) | единиц | 21 | 21 | 21 | 1452,96 | 1568,56 | 1568,56 |
| 34 | Создание спектаклей (кукольный спектакль, стационар, большая форма) | единиц | 3 | 3 | 3 | 11653,93 | 12295,01 | 12295,01 |
| 35 | Создание спектаклей (драма, большая форма) | единиц | 2 | 2 | 2 | 13508,15 | 13773,20 | 13773,20 |
| 36 | Создание спектаклей (драма, малая форма) | единиц | 1 | 1 | 1 | 5951,13 | 6424,61 | 6424,61 |
| 37 | Создание спектаклей (театральных постановок) (опера, большая форма) | единиц | 1 | 1 | 1 | 12581,19 | 13582,21 | 13582,21 |
| 38 | Создание спектаклей (театральных постановок) (балет, большая форма) | единиц | 2 | 2 | 2 | 25278,10 | 27289,59 | 27289,59 |
| 39 | Создание спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, малая форма) | единиц | 1 | 1 | 1 | 10047,00 | 10846,37 | 10846,37 |
| 40 | Создание концертов и концертных программ (сольный концерт) | единиц | 33 | 33 | 33 | 16850,54 | 18191,40 | 18191,40 |
| 41 | Создание концертов и концертных программ (концерт оркестра) (большие составы) | единиц | 1 | 1 | 1 | 331,70 | 358,09 | 358,09 |
| 42 | Создание концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического коллектива) | единиц | 1 | 1 | 1 | 626,71 | 676,58 | 676,58 |
| 43 | Создание концертов и концертных программ (сборный концерт) | единиц | 1 | 1 | 1 | 258,20 | 278,74 | 278,74 |
| 44 | Создание концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы) | единиц | 1 | 1 | 1 | 34054,33 | 35613,23 | 35613,23 |
| 45 | Создание концертов и концертных программ (концерт камерного ансамбля) | единиц | 1 | 1 | 1 | 543,29 | 586,51 | 586,51 |
| 46 | Создание концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра) | единиц | 1 | 1 | 1 | 436,48 | 471,21 | 471,21 |
| 47 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | единиц | 590007 | 590007 | 590007 | 55056,90 | 55874,72 | 55874,72 |
| 48 | Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, стационар, большая форма) | человек | 44200 | 44200 | 44200 | 16195,32 | 18034,96 | 18034,96 |
| 49 | Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на выезде, большая форма) | человек | 5700 | 5700 | 5700 | 818,24 | 927,33 | 927,33 |
| 50 | Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на гастролях, большая форма) | человек | 16000 | 16000 | 16000 | 1816,48 | 2084,50 | 2084,50 |
| 51 | Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, стационар, малая форма) | человек | 6300 | 6300 | 6300 | 10920,11 | 11863,73 | 11863,73 |
| 52 | Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на выезде, малая форма) | человек | 400 | 400 | 400 | 429,97 | 467,27 | 467,27 |
| 53 | Показ спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на гастролях, малая форма) | человек | 10000 | 10000 | 10000 | 1524,25 | 1645,53 | 1645,53 |
| 54 | Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, стационар, большая форма) | человек | 82700 | 82700 | 82700 | 16770,73 | 19499,58 | 19499,58 |
| 55 | Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, на выезде, большая форма) | человек | 4600 | 4600 | 4600 | 2235,11 | 2448,58 | 2448,58 |
| 56 | Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, на гастролях, большая форма) | человек | 13000 | 13000 | 13000 | 3660,36 | 4118,92 | 4118,92 |
| 57 | Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, стационар, малая форма) | человек | 17700 | 17700 | 17700 | 16893,41 | 18514,92 | 18514,92 |
| 58 | Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, на выезде, малая форма) | человек | 1300 | 1300 | 1300 | 387,51 | 408,90 | 408,90 |
| 59 | Показ спектаклей (театральных постановок) (драма, на гастролях, малая форма) | человек | 700 | 700 | 700 | 688,53 | 748,31 | 748,31 |
| 60 | Показ спектаклей (театральных постановок) (опера, стационар, большая форма) | человек | 14400 | 14400 | 14400 | 33957,65 | 36883,83 | 36883,83 |
| 61 | Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, стационар, большая форма) | человек | 68400 | 68400 | 68400 | 96857,39 | 105615,53 | 105615,53 |
| 62 | Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, на выезде, большая форма) | человек | 17700 | 17700 | 17700 | 31667,04 | 34335,07 | 34335,07 |
| 63 | Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, стационар, большая форма) | человек | 25800 | 25800 | 25800 | 42829,70 | 46690,27 | 46690,27 |
| 64 | Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, на выезде, большая форма) | человек | 8800 | 8800 | 8800 | 33020,57 | 35746,64 | 35746,64 |
| 65 | Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, стационар, малая форма) | человек | 33500 | 33500 | 33500 | 9606,73 | 10788,83 | 10788,83 |
| 66 | Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, на выезде, малая форма) | человек | 14900 | 14900 | 14900 | 8132,00 | 8856,01 | 8856,01 |
| 67 | Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, на гастролях, малая форма) | человек | 3500 | 3500 | 3500 | 1927,88 | 2107,97 | 2107,97 |
| 68 | Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, стационар) | человек | 23300 | 23300 | 23300 | 34705,55 | 37785,18 | 37785,18 |
| 69 | Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, на выезде) | человек | 61450 | 61450 | 61450 | 29763,44 | 32531,41 | 32531,41 |
| 70 | Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, на гастролях) | человек | 11700 | 11700 | 11700 | 3317,30 | 3708,42 | 3708,42 |
| 71 | Показ концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра, на стационаре) | человек | 10600 | 10600 | 10600 | 7611,75 | 8298,27 | 8298,27 |
| 72 | Показ концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра, на выезде) | человек | 13100 | 13100 | 13100 | 8386,44 | 9214,30 | 9214,30 |
| 73 | Показ концертов и концертных программ (камерный ансамбль, на стационаре) | человек | 6000 | 6000 | 6000 | 2040,47 | 2257,94 | 2257,94 |
| 74 | Показ концертов и концертных программ (камерный ансамбль, на выезде) | человек | 19900 | 19900 | 19900 | 7268,06 | 7946,23 | 7946,23 |
| 75 | Показ концертов и концертных программ (концерт оркестра (большие составы), на стационаре) | человек | 15800 | 15800 | 15800 | 18250,90 | 19862,44 | 19862,44 |
| 76 | Показ концертов и концертных программ (концерт оркестра (большие составы), на выезде) | человек | 74480 | 74480 | 74480 | 50085,57 | 54601,10 | 54601,10 |
| 77 | Показ концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического коллектива, на стационаре) | человек | 9450 | 9450 | 9450 | 25114,32 | 27219,05 | 27219,05 |
| 78 | Показ концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического коллектива, на выезде) | человек | 56140 | 56140 | 56140 | 74775,11 | 81124,29 | 81124,29 |
| 79 | Показ концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы, на стационаре) | человек | 15200 | 15200 | 15200 | 19331,45 | 21149,39 | 21149,39 |
| 80 | Показ концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы, на выезде) | человек | 39440 | 39440 | 39440 | 49306,55 | 53726,57 | 53726,57 |
| 81 | Показ концертов и концертных программ (сборный концерт, на стационаре) | человек | 12550 | 12550 | 12550 | 9002,49 | 9830,51 | 9830,51 |
| 82 | Показ концертов и концертных программ (сборный концерт, на выезде) | человек | 52290 | 52290 | 52290 | 32216,91 | 35096,81 | 35096,81 |
| 83 | Показ концертов и концертных программ (концерт хора, капеллы, на гастролях) | человек | 23700 | 23700 | 23700 | 38708,92 | 42693,40 | 42693,40 |
| 84 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | единиц | 7 | 7 | 7 | 8434,19 | 9105,22 | 9105,22 |
| 85 | Прокат кино- и видеофильмов | единиц | 5066 | 5066 | 5066 | 374,33 | 404,11 | 404,11 |
| 86 | Показ кинофильмов | единиц | 3900 | 3900 | 3900 | 2706,33 | 2944,80 | 2944,80 |
| 87 | Формирование, учет и сохранение фильмофонда | единиц | 1999 | 1999 | 1999 | 3495,80 | 3773,93 | 3773,93 |
| 88 | Организация концертов и концертных программ | единиц | 17 | 17 | 17 | 5862,00 | 6382,36 | 6382,36 |
| 89 | Организация показа цирковых программ | единиц | 120 | 120 | 120 | 18818,50 | 20315,72 | 20315,72 |
| 90 | Административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы) | единиц | 198 | 198 | 198 | 4717,35 | 5092,67 | 5092,67 |
| 91 | Административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | единиц | 193 | 191 | 191 | 5746,88 | 6204,11 | 6204,11 |
| 92 | Затраты на уплату налогов | - | - | - | - | 27273,50 | 35899,93 | 35899,93 |
| 93 | Затраты на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества | - | - | - | - | 11761,20 | - | - |
| 94 | Затраты на погашение кредиторской задолженности | - | - | - | - | 13179,40 | - | - |
| 95 | Итого | - | - | - | - | 1745657,10 | 1872732,10 | 1872732,10 |
".
Заместитель министра культуры
Краснодарского края
М.М.УСАТЮК