Приложение к Постановлению от 31.08.2016 г № 1962 Программа
Подпрограмма "Обеспечение деятельности мку "Похтоамо город горячий ключ" на 2015 - 2022 годы"
| Наименование Программы | "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" (далее - Программа). |
| Наименование Подпрограммы 2 | "Обеспечение деятельности МКУ "ПОХТОАМО город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма 2). |
| Координатор Подпрограммы 2 | Муниципальное казенное учреждение "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ". |
| Участники муниципальной Подпрограммы 2 | Муниципальное казенное учреждение "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ". |
| Цели муниципальной Подпрограммы 2 | Повышение эффективности деятельности муниципального казенного учреждения "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ". |
| Задачи муниципальной Подпрограммы 2 | Планирование учреждением действующих расходов при обеспечении непрерывного функционирования муниципального казенного учреждения "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ", непрерывное и качественное выполнение казенным учреждением своих функций. |
| Перечень целевых показателей муниципальной Подпрограммы 2 | Своевременное финансирование вопросов хозяйственной деятельности учреждения. |
| Сроки реализации муниципальной Подпрограммы 2 | 2015 - 2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет местного бюджета составляет: 131563,3 тысяч рублей, в том числе по годам: на 2015 год - 18828,3 тыс. рублей; на 2016 год - 16105,0 тыс. рублей; на 2017 год - 16105,0 тыс. рублей; на 2018 год - 16105,0 тыс. рублей; на 2019 год - 16105,0 тыс. рублей; на 2020 год - 16105,0 тыс. рублей; на 2021 год - 16105,0 тыс. рублей; на 2022 год - 16105,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной Подпрограммы 2 | Администрация муниципального образования город Горячий Ключ. |
Раздел 1.Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Реформирование бюджетного процесса в РФ направлено на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы. В настоящий момент планирование расходов является важнейшим инструментом эффективного управления бюджетными финансами.
В отличие от сметного планирования (на основании индексации сложившихся затрат) программно-целевое планирование исходит из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности администраторов бюджетных средств и контроля за достижением намеченных целей и результатов.
Таким образом, необходимость разработки подпрограммы обоснована определением объема и целевого направления бюджетных ассигнований, а также мониторинга результатов деятельности получателя бюджетных средств.
Раздел 2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | |||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности МКУ "ПОХТОАМО город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" | ||||||||||
| 1.1 | Цель: повышение эффективности деятельности муниципального казенного учреждения "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ". | ||||||||||
| 1.2 | Задача: планирование учреждением действующих расходов при обеспечении непрерывного функционирования муниципального казенного учреждения "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ", непрерывное и качественное выполнение казенным учреждением своих функций. | ||||||||||
| 1.3 | Целевой показатель: Своевременное финансирование вопросов хозяйственной деятельности учреждения | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Раздел 3.Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель повышение эффективности деятельности муниципального казенного учреждения "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ". | |||||||||||||
| 1.1 | Задача планирование учреждением действующих расходов при обеспечении непрерывного функционирования муниципального казенного учреждения "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ", непрерывное и качественное выполнение казенным учреждением своих функций. | |||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений | |||||||||||||
| 1.1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "По обеспечению хозяйственно-технического обслуживания администрации муниципального образования город Горячий Ключ" | всего | 131563,3 | 18828,3 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | Обеспечение финансовых функций органов местного самоуправления | Администрация муниципального образования город Горячий Ключ | |
| местный бюджет | 131563,3 | 18828,3 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | |||||
| 1.1.1.2 | Неисполненные обязательства прошлых лет | всего | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования город Горячий Ключ | ||
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого | всего | 131563,3 | 18828,3 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | Обеспечение финансовых функций органов местного | Администрация муниципального образования город Горячий Ключ | ||
| краевой бюджет | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||
| местные бюджеты | 131563,3 | 18828,3 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | 16105,0 | Обеспечение финансовых функций органов мест- | Администрация муниципального образования город Горячий Ключ | |||
Раздел 4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 131563,3 тысяч рублей. На реализацию Подпрограммы 2 из средств местного бюджета по годам предполагается направить:
на 2015 год - 18828,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 16105,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 16105,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 16105,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 16105,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 16105,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 16105,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 16105,0 тыс. рублей.
Раздел 5.Механизм реализации муниципальной подпрограммы 2 и контроль за ее выполнением
Исполнитель Подпрограммы 2 ежегодно, до 15 февраля, представляет разработчику информацию о выполнении подпрограммных мероприятий и использование финансовых средств, в которых отражаются качественные и количественные результаты выполнения Подпрограммы 2, анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям.
Согласованный заместителем главы муниципального образования город Горячий Ключ отчет о реализации Подпрограммы 2 ежегодно до 15 февраля, разработчиком Подпрограммы 2 направляется в отдел экономики и прогнозирования доходов.
Текущий мониторинг и исполнение Подпрограммы 2 проводит координатор Подпрограммы 2.
Контроль за выполнением Подпрограммы 2 осуществляет заместитель главы муниципального образования город Горячий Ключ П.В. Маренец.
Руководитель муниципального
казенного учреждения "По обеспечению
хозяйственно-технического обслуживания
администрации муниципального
образования город Горячий Ключ
С.В.ТОМИЛОВ