Приложение к Постановлению от 31.08.2016 г № 661 Изменение
Изменения, вносимые в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 ноября 2015 года №1007 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2011 года №1129 "О предоставлении и распределении субсидий Из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края"
1.В паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
1) позицию "Участники государственной программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"департамент информационной политики Краснодарского края
министерство природных ресурсов Краснодарского края";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы и источники финансирования государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 5719631,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 95030,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 2346200,3 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 1447301,1 тыс. рублей планируется привлечение средств из внебюджетных источников в сумме 1831100,0 тыс. рублей". |
2.Таблицу N 1 раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели
государственной программы Краснодарского края
"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
Таблица N 1
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя | ||||||
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" | |||||||||
| 1.1 | Число отдыхающих в Краснодарском крае | млн. чел. | 1 | 13,8 | 14,1 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 13,9 |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса | млрд. руб. | 1 | 54,6 | 1,0 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 |
| 1.3 | Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них: | млрд. руб. | 1 | 87,6 | 92,6 | 83,4 | 87,5 | 91,8 | 96,3 | 101,1 |
| 1.3.1 | объем услуг (доходов) коллективных средств размещения | млрд. руб. | 1 | 52,0 | 55,0 | 50,8 | 53,3 | 55,9 | 58,7 | 61,6 |
| 1.3.2 | доходы (выручка) туристских фирм | млрд. руб. | 1 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| 1.3.3 | доходы индивидуальных средств размещения | млрд. руб. | 1 | 32,6 | 35,0 | 30,1 | 31,5 | 32,9 | 34,4 | 36,0 |
| 1.4 | Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края | млрд. руб. | 1 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 |
| 2 | Подпрограммы государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" | |||||||||
| 2.1 | Подпрограмма N 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" | |||||||||
| 2.1.1 | Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения | млн. чел. | 1 | 4,41 | 4,41 | 4,46 | 4,52 | 4,58 | 4,64 | 4,70 |
| 2.1.2 | Единовременная вместимость коллективных средств размещения | тыс. мест | 1 | 257,3 | 258,0 | 258,5 | 259,0 | 259,5 | 260,0 | 260,5 |
| 2.2 | Подпрограмма N 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" | |||||||||
| 2.2.1 | Число отдыхающих в Апшеронском районе | млн. чел. | 1 | 0,241 | 0,303 | 0,320 | 0,342 | 0,374 | 0,404 | 0,441 |
| 2.2.2 | Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Апшеронского района | млн. чел. | 1 | 0,029 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,052 |
| 2.2.3 | Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса, осуществляющих деятельность на территории Апшеронского района | млрд. руб. | 1 | 0,097 | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,050 |
| 2.2.4 | Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района, из них: | млрд. руб. | 1 | 0,157 | 0,124 | 0,127 | 0,130 | 0,133 | 0,136 | 0,139 |
| 2.2.4.1 | объем услуг (доходов) коллективных средств размещения | млрд. руб. | 1 | 0,098 | 0,084 | 0,086 | 0,088 | 0,090 | 0,092 | 0,094 |
| 2.2.4.2 | доходы (выручка) туристских фирм | млрд. руб. | 1 | 0,059 | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,043 | 0,044 | 0,045 |
| 2.2.5 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Апшеронского района | тыс. кв. м | 1 | 4,450 | 5,700 | 5,812 | 5,970 | 6,274 | 6,626 | 6,800 |
| 2.2.6 | Единовременная вместимость коллективных средствах размещения Апшеронского района | тыс. мест | 1 | 1,112 | 1,458 | 1,469 | 1,475 | 1,505 | 1,535 | 1,550 |
| 2.2.7 | Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района в консолидированный бюджет Краснодарского края | млрд. руб. | 1 | 0,09 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,013 |
".
3.В разделе 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы":
1) после абзаца "продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края;" дополнить абзацем следующего содержания:
"создание туристских кластеров в Краснодарском крае;";
2) после абзаца "организация проведения научных и других исследований в целях расширения туристского потенциала Краснодарского края, улучшения качества оказываемых услуг и повышения эффективности его использования, в том числе восстановления туристских ресурсов на территории Краснодарского края, а также изучение природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов Краснодарского края;" дополнить абзацами следующего содержания:
"Создание автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае, в том числе:
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае, в том числе реконструкция набережной и пляжной полосы, берегоукрепление;
предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края "Строительство гидротехнического сооружения (волногасящий пляж) в городе-курорте Геленджик" в целях создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае;
создание комплекса туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае, в том числе придорожных гостиниц, мотелей и мини-отелей повышенной комфортности, объектов развлечения, объектов питания, комплексов придорожного сервиса.";
3) абзац "рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края и популяризация олимпийского туризма, в том числе разработка и изготовление рекламной, информационной продукции, включая применение информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет", посредством наружной и внутренней рекламы, разработка, сопровождение и продвижение информационных ресурсов и информационных систем, за исключением рекламной деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.1 подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" изложить в следующей редакции:
"рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края и популяризация олимпийского туризма, в том числе разработка и изготовление рекламной, информационной продукции, размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет", посредством наружной рекламы, разработка, сопровождение и продвижение информационных ресурсов и информационных систем, за исключением рекламной деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.3 подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" и пунктом 2.1.1 подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование".
";
4) после абзаца "организация и проведение форумов, конференций, выставок, краевых ярмарок, конкурсов, информационных туров и других мероприятий по вопросам туристской деятельности, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных мероприятиях в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;" дополнить абзацем следующего содержания:
"осуществление рекламной деятельности, направленной на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, за исключением рекламной деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.1 подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" и пунктом 2.1.1 подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование".
";
5) абзац "рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края в части обеспечения осуществления рекламной деятельности, направленной на продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района, в том числе разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов;" изложить в следующей редакции:
"рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края в части обеспечения осуществления рекламной деятельности, направленной на продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района и содействие формированию нового горноклиматического курорта, в том числе разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов.";
6) абзац "организация и проведение форумов, конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в целях привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному потенциалу Апшеронского района;" изложить в следующей редакции:
"организация и проведение форумов, конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в целях создания условий для формирования нового горноклиматического курорта и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района;";
7) таблицу N 3 изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий государственной программы
Таблица N 3
N п/п Наименование мероприятия Статус Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный результат реализации мероприятия Государственный заказчик, главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, исполнитель всего в разрезе источников финансирования федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные источники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Цель: создание условий для привлечения и увеличения туристского потока, а также потока отдыхающих на территории Краснодарского края 1.1 Задача: комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края 1.1.1 Финансовое обеспечение деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 2016 год 86213,5 - 86213,5 - - выполнение функций государственного органа - 100%% министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 2672,3 - 2672,3 - - 2017 год 71238,0 - 71238,0 - - 2018 год 71238,0 - 71238,0 - - 2019 год 71238,0 - 71238,0 - - 2020 год 71238,0 - 71238,0 - - 2021 год 71238,0 - 71238,0 - - всего 442403,5 - 442403,5 - - 2672,3 - 2672,3 - - 1.1.2 Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края, созданному в целях создания благоприятных условий для развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2016 год 26081,3 - 26081,3 - - выполнение государственного задания - 100%% министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 2017 год 26081,3 - 26081,3 - - 2018 год 26081,3 - 26081,3 - - 2019 год 26081,3 - 26081,3 - - 2020 год 26081,3 - 26081,3 - - 2021 год 26081,3 - 26081,3 - - всего 156487,8 - 156487,8 - - Итого 2016 год 112294,8 - 112294,8 - - 2672,3 - 2672,3 - - 2017 год 97319,3 - 97319,3 - - 2018 год 97319,3 - 97319,3 - - 2019 год 97319,3 - 97319,3 - - 2020 год 97319,3 - 97319,3 - - 2021 год 97319,3 - 97319,3 - - всего 598891,3 - 598891,3 - - 2672,3 - 2672,3 - -
4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы" изложить в следующей редакции:"4. Обоснование
ресурсного обеспечения государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы составляет 5719631,4 тыс. рублей, из них:
на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" - 5031842,2 тыс. рублей;
на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" - 88897,9 тыс. рублей;
на основные мероприятия государственной программы - 598891,3 тыс. рублей.
Размер денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, составляет 13342,0 тыс. рублей, из них:
на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" - 8563,3 тыс. рублей;
на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" - 2106,4 тыс. рублей;
на основные мероприятия государственной программы - 2672,3 тыс. рублей.
Программой предусматривается реализация мероприятий, направленных на создание объектов капитального строительства. Реализация данных мероприятий предусмотрена путем предоставления субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае.
Объем финансирования на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае составляет 130230,0 тыс. рублей, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета в размере 95030,0 тыс. рублей.
Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края за счет средств краевого бюджета".
Решение о предоставлении субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края принимается в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 534 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края".
Реализация мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается, в частности, за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644.
Реализация мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров планируется также за счет привлечения в установленном законодательством порядке внебюджетных источников.
За счет средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае планируется создание гостиничных комплексов различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), объектов развлечения, объектов питания, комплексов придорожного сервиса.
Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процента расходного обязательства.
В ходе реализации государственной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.
Сведения об общем объеме финансирования государственной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам, основным мероприятиям представлены в таблице N 4.
Обоснование ресурсного обеспечения
государственной программы "Развитие санаторно-курортного
и туристского комплекса"
Таблица N 4
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Всего | в разрезе источников финансирования | ||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты (планируемые) | внебюджетные источники | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия | |||||
| 2016 год | 112294,8 | - | 112294,8 | - | - |
| 2672,3 | - | 2672,3 | - | - | |
| 2017 год | 97319,3 | - | 97319,3 | - | - |
| 2018 год | 97319,3 | - | 97319,3 | - | - |
| 2019 год | 97319,3 | - | 97319,3 | - | - |
| 2020 год | 97319,3 | - | 97319,3 | - | - |
| 2021 год | 97319,3 | - | 97319,3 | - | - |
| Всего по основным мероприятиям | 598891,3 | - | 598891,3 | - | - |
| 2672,3 | - | 2672,3 | - | - | |
| Подпрограмма N 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" | |||||
| 2016 год | 616289,0 | 22130,0 | 391916,9 | 131542,1 | 70700,0 |
| 8563,3 | - | 8563,3 | - | - | |
| 2017 год | 855842,8 | 72900,0 | 360179,8 | 175463,0 | 247300,0 |
| 2018 год | 2020878,7 | - | 288471,3 | 219307,4 | 1513100,0 |
| 2019 год | 512943,9 | - | 249798,3 | 263145,6 | - |
| 2020 год | 512943,9 | - | 205960,0 | 306983,9 | - |
| 2021 год | 512943,9 | - | 162122,0 | 350821,9 | - |
| Всего по подпрограмме N 1 | 5031842,2 | 95030,0 | 1658448,3 | 1447263,9 | 1831100,0 |
| 8563,3 | - | 8563,3 | - | - | |
| Подпрограмма N 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" | |||||
| 2016 год | 2513,9 | - | 2513,9 | - | - |
| 2106,4 | - | 2106,4 | - | - | |
| 2017 год | 19639,7 | - | 19629,5 | 10,2 | - |
| 2018 год | 36790,8 | - | 36763,8 | 27,0 | - |
| 2019 год | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - |
| 2020 год | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - |
| 2021 год | 9984,5 | - | 9984,5 | - | - |
| Всего по подпрограмме N 2 | 88897,9 | - | 88860,7 | 37,2 | - |
| 2106,4 | - | 2106,4 | - | - | |
| Общий объем финансирования по государственной программе | |||||
| 2016 год | 731097,7 | 22130,0 | 506725,6 | 131542,1 | 70700,0 |
| 13342,0 | - | 13342,0 | - | - | |
| 2017 год | 972801,8 | 72900,0 | 477128,6 | 175473,2 | 247300,0 |
| 2018 год | 2154988,8 | - | 422554,4 | 219334,4 | 1513100,0 |
| 2019 год | 620247,7 | - | 357102,1 | 263145,6 | - |
| 2020 год | 620247,7 | - | 313263,8 | 306983,9 | - |
| 2021 год | 620247,7 | - | 269425,8 | 350821,9 | - |
| Всего по государственной программе | 5719631,4 | 95030,0 | 2346200,3 | 1447301,1 | 1831100,0 |
| 13342,0 | - | 13342,0 | - | - | |
5.В разделе 9 "Механизм реализации государственной программы и контроль за ее выполнением":
1) после абзаца "осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации." дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края за счет средств краевого бюджета".
Решение о предоставлении субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края принимается в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 534 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края".";
2) абзац "Предоставление субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 декабря 2010 года N 1093 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Краснодарского края"." изложить в следующей редакции:
"Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года N 1081 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания.".
6.В приложении N 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
1) в паспорте подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
позицию "Участники подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"департамент информационной политики Краснодарского края";
позицию "Задачи подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"создание туристских кластеров на территории Краснодарского края";
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 5031842,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 95030,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета: 1658448,3 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 1447263,9 тыс. рублей планируется привлечение средств из внебюджетных источников в сумме 1831100,0 тыс. рублей"; |
2) в разделе "Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки в этапы реализации подпрограммы" после абзаца "развитие сельского (аграрного) туризма;" дополнить абзацем следующего содержания:
"создание туристских кластеров на территории Краснодарского края;";
3) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
Таблица N 1
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, исполнитель | ||||
| всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края | |||||||||
| 1.1 | Задача 1. Защита населения и территории муниципальных образований Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа, находящихся в муниципальной собственности | |||||||||
| 1.1.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа, находящихся в муниципальной собственности | 2016 год | 497,9 | - | 470,5 | 27,4 | - | площадь расчищенной территории объекта туристского показа, находящегося в муниципальной собственности, в целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного характера - 170 тыс. кв. м | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | |
| 2017 год | 850,0 | - | 740,0 | 110,0 | - | |||||
| 2018 год | 893,9 | - | 777,7 | 116,2 | - | |||||
| 2019 год | 893,9 | - | 777,7 | 116,2 | - | |||||
| 2020 год | 893,9 | - | 777,7 | 116,2 | - | |||||
| 2021 год | 893,9 | - | 777,7 | 116,2 | - | |||||
| всего | 4923,5 | - | 4321,3 | 602,2 | - | |||||
| 1.2 | Задача 2. Развитие сельского (аграрного) туризма | |||||||||
| 1.2.1 | Предоставление грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае" (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туристской индустрии в Краснодарском крае, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность в сфере сельского (аграрного) туризма) | 2016 год | 240,0 | - | 240,0 | - | - | предоставление грантов в форме субсидий ежегодно 12 победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае" | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | |
| 2017 год | 240,0 | - | 240,0 | - | - | |||||
| 2018 год | 240,0 | - | 240,0 | - | - | |||||
| 2019 год | 240,0 | - | 240,0 | - | - | |||||
| 2020 год | 240,0 | - | 240,0 | - | - | |||||
| 2021 год | 240,0 | - | 240,0 | - | - | |||||
| всего | 1440,0 | 1440,0 | - | - | ||||||
| 1.3 | Задача 3. Осуществление анализа состояния санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края | |||||||||
| 1.3.1 | Организация проведения научных и других исследований в целях расширения туристского потенциала Краснодарского края, улучшения качества оказываемых услуг и повышения эффективности его использования, в том числе восстановления туристских ресурсов на территории Краснодарского края, а также изучение природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов Краснодарского края | 2016 год | 2953,5 | - | 2953,5 | - | - | проведение научных и других исследований с целью развития, улучшения качества оказываемых услуг санаторно-курортной и туристской сферы Краснодарского края: 6 исследований | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | |
| 1065,8 | - | 1065,8 | - | - | X | |||||
| 2017 год | 11400,0 | - | 11400,0 | - | - | 6 исследований | ||||
| 2018 год | 11234,0 | - | 11234,0 | - | - | 5 исследований | ||||
| 2019 год | 11234,0 | - | 11234,0 | - | - | 5 исследований | ||||
| 2020 год | 11234,0 | - | 11234,0 | - | - | 5 исследований | ||||
| 2021 год | 11234,0 | - | 11234,0 | - | - | 5 исследований | ||||
| всего | 59289,5 | - | 59289,5 | - | - | |||||
| 1065,8 | - | 1065,8 | - | - | ||||||
| 1.4 | Задача 4. Создание туристских кластеров на территории Краснодарского края | |||||||||
| 1.4.1 | Создание автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае, в том числе: | 2016 год | 101030,0 | 22130,0 | 8200,0 | - | 70700,0 | создание автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае в 2018 году; создание 110 дополнительных рабочих мест; увеличение туристского потока на 7,3 тыс. туристов в год | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | |
| 2017 год | 347200,0 | 72900,0 | 27000,0 | - | 247300,0, | |||||
| 2018 год | 1513100,0 | - | - | - | 1513100,0 | |||||
| 2019 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 год | - | - | - | - | - | |||||
| всего | 1961330,0 | 95030,0 | 35200,0 | - | 1831100,0 | |||||
| 1.4.1.1 | создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае, в том числе реконструкция набережной и пляжной полосы, берегоукрепление | 2016 год | 30330,0 | 22130,0 | 8200,0 | - | - | |||
| 2017 год | 99900,0 | 72900,0 | 27000,0 | - | - | |||||
| 2018 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 год | - | - | - | - | - | |||||
| всего | 130230,0 | 95030,0 | 35200,0 | - | - | |||||
| 1.4.1.1.1 | предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края "Строительство гидротехнического сооружения (волногасящий пляж) в городе-курорте Геленджик" в целях создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае | 2016 год | 30330,0 | 22130,0 | 8200,0 | - | - | обеспечение создания гидротехнического сооружения (волногасящего пляжа) в городе-курорте Геленджике в 2016 году - 100%%; создание гидротехнического сооружения (волногасящего пляжа) в городе-курорте Геленджике длиной 0,6 км | ||
| 2017 год | 99900,0 | 72900,0 | 27000,0 | - | - | |||||
| 2018 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 год | - | - | - | - | - | |||||
| всего | 130230,0 | 95030,0 | 35200,0 | - | - | |||||
| 1.4.1.2 | создание комплекса туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае, в том числе придорожных гостиниц, мотелей и мини-отелей повышенной комфортности, объектов развлечения, объектов питания, комплексов придорожного сервиса | 2016 год | 70700,0 | - | - | - | 70700,0 | увеличение общей площади номерного фонда коллективных средств размещения на 5,5 тыс. кв. м количество дополнительно созданных койко-мест в коллективных средствах размещения - 200 единиц | ||
| 2017 год | 247300,0 | - | - | - | 247300,0 | |||||
| 2018 год | 1513100,0 | - | - | - | 1513100,0 | |||||
| 2019 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 год | - | - | - | - | - | |||||
| всего | 1831100,0 | - | - | - | 1831100,0 | |||||
| 2 | Цель 2. Продвижение санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на мировом и внутреннем туристских рынках | |||||||||
| 2.1 | Задача 1. Продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края | |||||||||
| 2.1.1 | Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края и популяризация олимпийского туризма, в том числе разработка и изготовление рекламной, информационной продукции, размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет", посредством наружной рекламы, разработка, сопровождение и продвижение информационных ресурсов и информационных систем, за исключением рекламной деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.3 подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" и пунктом 2.1.1 подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" | 2016 год | 11748,1 | - | 11748,1 | - | - | размещение: 6 рекламных роликов на региональных российских радиоканалах (по 1 ежегодно) 4 рекламных публикации в региональных печатных средствах массовой информации (ежегодно с 2017 года по 2021 год) на 15 междугородних транспортных средствах рекламной информации для обеспечения продвижения курортов Краснодарского края (ежегодно) использование: 2 интернет-ресурсов для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края (ежегодно) изготовление: брошюр о лечении на курортах Краснодарского края (тираж 1500 шт.) брошюр о детском отдыхе на курортах Краснодарского края (тираж 1500 шт.) брошюр о курортах Краснодарского края (тираж 1500 шт.) | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | |
| 5512,8 | - | 5512,8 | - | - | ||||||
| 2017 год | 27930,0 | - | 27930,0 | - | - | |||||
| 2018 год | 32353,2 | - | 32353,2 | - | - | |||||
| 2019 год | 32353,2 | - | 32353,2 | - | - | |||||
| 2020 год | 32353,2 | - | 32353,2 | - | - | |||||
| 2021 год | 32353,2 | - | 32353,2 | - | - | |||||
| всего | 169090,9 | - | 169090,9 | - | - | |||||
| 5512,8 | - | 5512,8 | - | - | ||||||
| разработка, изготовление и установка рекламной продукции: макета и информационного панно, билборда, рекламных поверхностей в городах Российской Федерации (700 кв. м) организация изготовления сувенирной продукции | ||||||||||
| 2.1.2 | Организация и проведение форумов, конференций, выставок, краевых ярмарок, конкурсов, информационных туров и других мероприятий по вопросам туристской деятельности, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных мероприятиях в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края | 2016 год | 14054,6 | - | 14054,6 | - | - | участие в 34 выставочных мероприятиях (в 2016 году - в 2, в 2017 и 2018 годах - в 7 ежегодно, с 2019 года по 2021 год - в 6 ежегодно), организация 24 информационных туров (4 ежегодно) в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала, участие в 12 (в 2 ежегодно) российских и международных форумах, конференциях, конкурсах и других мероприятиях в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | |
| 1984,7 | - | 1984,7 | - | - | ||||||
| 2017 год | 29840,5 | - | 29840,5 | - | - | |||||
| 2018 год | 24675,3 | - | 24675,3 | - | - | |||||
| 2019 год | 29840,5 | - | 29840,5 | - | - | |||||
| 2020 год | 29840,5 | - | 29840,5 | - | - | |||||
| 2021 год | 29840,5 | - | 29840,5 | - | - | |||||
| всего | 158091,9 | - | 158091,9 | - | - | |||||
| 1984,7 | - | 1984,7 | - | - | ||||||
| 2.1.3 | Осуществление рекламной деятельности, направленной на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, за исключением рекламной деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.1 подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" и пунктом 2.1.1 подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" | 2016 год | 30000,0 | - | 30000,0 | - | - | распространение информационных сюжетов и программ на телевидении с охватом телевизионным вещанием не менее 90%% зоны покрытия территории Краснодарского края и не менее 50 субъектов Российской Федерации - 100 часов, в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории субъектов Российской Федерации, - 2000 кв. см газетной площади | департамент информационной политики Краснодарского края | |
| 2017 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2018 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 год | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 год | - | - | - | - | - | |||||
| всего | 30000,0 | - | 30000,0 | - | - | |||||
| 3 | Цель 3. Обеспечение сохранения, развития и эффективного функционирования объектов олимпийского наследия, включая развитие олимпийского туризма | |||||||||
| 3.1 | Задача 1. Создание условий для сохранения, развития и круглогодичного функционирования объектов олимпийского наследия Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи | |||||||||
| 3.1.1 | Предоставление субсидии местному бюджету муниципального образования город-курорт Сочи на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для массового отдыха на отдельных территориях, расположенных в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Сочи | 2016 год | 455764,9 | - | 324250,2 | 131514,7 | - | площадь территории в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи, требующая содержания (ежегодно), - 504899,4 кв. м число посетителей Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи по годам: 2016 - 1961492 человека 2017 - 1954342 человека 2018 - 1955842 человека 2019 - 1948142 человека 2020 - 1959942 человека 2021 - 1951942 человека | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | |
| 2017 год | 438382,3 | - | 263029,3 | 175353,0 | - | |||||
| 2018 год | 438382,3 | - | 219191,1 | 219191,2 | - | |||||
| 2019 год | 438382,3 | - | 175352,9 | 263029,4 | - | |||||
| 2020 год | 438382,3 | - | 131514,6 | 306867,7 | - | |||||
| 2021 год | 438382,3 | - | 87676,6 | 350705,7 | - | |||||
| всего | 2647676,4 | - | 1201014,7 | 1446661,7 | - | |||||
| Итого | 2016 год | 616289,0 | 22130,0 | 391916,9 | 131542,1 | 70700,0 | ||||
| 8563,3 | - | 8563,3 | - | - | ||||||
| 2017 год | 855842,8 | 72900,0 | 360179,8 | 175463,0 | 247300,0, | |||||
| 2018 год | 2020878,7 | - | 288471,3 | 219307,4 | 1513100,0 | |||||
| 2019 год | 512943,9 | - | 249798,3 | 263145,6 | - | |||||
| 2020 год | 512943,9 | - | 205960,0 | 306983,9 | - | |||||
| 2021 год | 512943,9 | - | 162122,0 | 350821,9 | - | |||||
| всего | 5031842,2 | 95030,0 | 1658448,3 | 1447263,9 | 1831100,0 | |||||
| 8563,3 | - | 8563,3 | - | - | ||||||
3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Сведения об общих объемах финансирования подпрограммы по годам реализации представлены в таблице N 2.
Таблица N 2
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Всего | в разрезе источников финансирования | ||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты (планируемые) | внебюджетные источники | ||
| 2016 год | 616289,0 | 22130,0 | 391916,9 | 131542,1 | 70700,0 |
| 8563,3 | - | 8563,3 | - | - | |
| 2017 год | 855842,8 | 72900,0 | 360179,8 | 175463,0 | 247300,0, |
| 2018 год | 2020878,7 | - | 288471,3 | 219307,4 | 1513100,0 |
| 2019 год | 512943,9 | - | 249798,3 | 263145,6 | - |
| 2020 год | 512943,9 | - | 205960,0 | 306983,9 | - |
| 2021 год | 512943,9 | - | 162122,0 | 350821,9 | - |
| Всего по подпрограмме | 5031842,2 | 95030,0 | 1658448,3 | 1447263,9 | 1831100,0 |
| 8563,3 | - | 8563,3 | - | - | |
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.
Программой предусматривается реализация мероприятий, направленных на создание объектов капитального строительства. Реализация данных мероприятий предусмотрена путем предоставления субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае.
Объем финансирования на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща" в Краснодарском крае составляет 130230,0 тыс. рублей, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета в размере 95030,0 тыс. рублей.
Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края за счет средств краевого бюджета". Решение о предоставлении субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края принимается в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 534 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края".
Реализация мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается, в частности, за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644.
Реализация мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров планируется также за счет привлечения в установленном законодательством порядке внебюджетных источников.
За счет средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае планируется создание гостиничных комплексов различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), объектов развлечения, объектов питания, комплексов придорожного сервиса.
Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процента расходного обязательства.";
4) после абзаца "осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации." раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края за счет средств краевого бюджета".
Решение о предоставлении субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края принимается в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 534 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края".";
5) дополнить приложением следующего содержания: