Приложение к Постановлению от 18.08.2017 г № 6838 Паспорт
Паспорт муниципальной подпрограммы № 3 «Благоустройство города»
| Координатор подпрограммы | Управление городского хозяйства муниципального образования город Новороссийск |
| Участники подпрограммы | Управление городского хозяйства МКУ "Управление ЖКХ города" МКУ "Управление гидротехнических систем и систем ливнеотведения" МБУ "Спецавтохозяйство" МБУ "Дорожная служба города" МБУ "Центр озеленения и благоустройства" МБУ "Благоустройство и санитарная очистка города" МБУ "Горсвет" Управление имущественных и земельных отношений |
| Цели подпрограммы | Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Новороссийск |
| Задачи | Проведение комплекса мероприятий на территории муниципального образования по благоустройству и озеленению, уличному освещению, санитарной очистке территории, содержанию кладбищ, эффективной системе по сбору и вывозу ТКО |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории общего пользования; процент горения светильников сети уличного освещения; количество построенных/реконструированных систем ливневой канализации; количество установленных контейнеров; доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема несанкционированных свалок, выявленных на территории муниципального образования; площадь санитарного содержания территории общего пользования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется одним этапом: 2017 - 2019 годы |
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1464939 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 517289 тыс. руб. 2018 год - 487427 тыс. руб. 2019 год - 460223 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерного благоустройства, качества и надежности услуг, от которых зависит состояние здоровья, уровень жизни и социальный климат.
Зеленый фонд муниципального образования составляет 1619 га зеленых насаждений, в том числе 469 га парков и лесопарков. Однако, общая площадь муниципального образования, требующая озеленения, составляет 475 тыс. кв. м. Площадь зеленых насаждений и лесопарковой зоны в муниципальном образовании на одного жителя составляет 18 кв. м. В 2016 году на территории города было высажено 679 единиц кустов и деревьев.
Не в меньшей мере актуальна и проблема санитарной уборки территории города. Одной из основных экологических проблем муниципального образования город Новороссийск является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время с учетом возрастающего потока отдыхающих весьма актуален вопрос утилизации, сбора и вывоза ТКО.
Ежегодно на территории муниципального образования город Новороссийск образуется более 170 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, которые вывозятся на полигоны МУП "Полигон" и ООО "Терра-Н".
Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения и отсутствие дублирующих коллекторов способствуют попаданию загрязненных ливневых вод в бухту муниципального образования. В целях улучшения экологии и обеспечения санитарной эпидемиологической безопасности населения необходима реконструкция действующих и строительство новых сетей ливневой канализации.
В рамках подпрограммы планируется осуществление благоустроительных мероприятий по освещению, устройству и ремонту плиточных тротуаров, озеленению, санитарному содержанию территории города, содержанию кладбищ, текущему содержанию и ремонту систем ливнеотведения.
2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Новороссийск.
Основные задачи подпрограммы - проведение комплекса мероприятий на территории муниципального образования по благоустройству и озеленению, уличному освещению, санитарной очистке территории, содержанию кладбищ, эффективной системе по сбору и вывозу ТКО.
Основными результатами достижения целей подпрограммы в количественном выражении должны стать:
площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории общего пользования;
увеличение процента горения светильников сети уличного освещения - рассчитывается на основании данных МБУ "Управление ценообразования и технического надзора" по мониторингу горения установок уличного освещения;
строительство/реконструкция систем ливневой канализации;
количество установленных контейнеров;
доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема несанкционированных свалок, выявленных на территории муниципального образования, - рассчитывается как соотношение количества устраненных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок;
площадь санитарного содержания территории общего пользования.
Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на период 2017 - 2019 годы.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов.
С учетом происходящих в экономике процессов мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.
3.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1464939 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 517289 тыс. руб.
2018 год - 487427 тыс. руб.
2019 год - 460223 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 годы представлен в соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 1464939 тыс. руб.
таблица 1, тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | Период реализации программы | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
| Местный бюджет | 1461459 | 513809 | 487427 | 460223 |
| Краевой бюджет | 3480 | 3480 | - | - |
| Всего | 1464939 | 517289 | 487427 | 460223 |
Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.
4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальными учреждениями
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период приведен в Приложении N 10.
5.Механизм реализации
муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной подпрограммы.
Общее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы. Требования координатора муниципальной подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.
Координатор муниципальной подпрограммы в процессе ее реализации:
организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию деятельности всех участников;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной подпрограммы на основании предложений участников муниципальной подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной подпрограммы;
проводит оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной подпрограммы в целом;
ежемесячно, ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), в составе сводного отчета по муниципальной программе представляет в управление экономического развития и финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной подпрограммы в разрезе мероприятий по формам, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года N 2878. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной подпрограммы координатором муниципальной подпрограммы проводится анализ факторов, и указываются причины, повлиявшие на расхождения.
Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной подпрограммой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией муниципального образования город Новороссийск.
Начальник управления
городского хозяйства
А.Н.РЫЖЕВЦОВ