Приложение к Постановлению от 18.08.2017 г № 6838 Паспорт
Паспорт муниципальной подпрограммы № 4 «Дорожное хозяйство»
| Координатор подпрограммы | Управление городского хозяйства муниципального образования город Новороссийск |
| Участники подпрограммы | МКУ "Управление ЖКХ города" МБУ "Спецавтохозяйство" МБУ "Дорожная служба города" |
| Цели подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования город Новороссийск |
| Задачи | Проведение комплекса мероприятий по развитию и содержанию объектов дорожного хозяйства |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется одним этапом: 2017 - 2019 годы |
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 428566 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 228356 тыс. руб., 2018 год - 100475 тыс. руб. 2019 год - 99735 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы
Экономика муниципального образования город Новороссийск напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры города.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 873,9 км., в том числе: федерального значения - 50 км, регионального значения - 80,5 км, местного значения - 743,4 км, из них протяженность дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием - 572,1 км, с гравийным покрытием - 102,4, грунтовые дороги - 68,3 км. Доля протяженности дорог местного значения без твердого покрытия составляет 23%%.
Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морского порта, пассажирские перевозки. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности города и достижение устойчивого экономического роста.
В последние годы администрация муниципального образования активно уделяет внимание и состоянию объектов дорожного хозяйства на территориях сельских округов - выполняются работы по асфальтированию, грейдированию, ямочному ремонту сельских дорог.
В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по капитальному, текущему и ямочному ремонту дорог, грейдированию улиц, устройству и ремонту тротуаров, межквартальных проездов, нанесению дорожной разметки, содержанию дорог в зимних условиях, обслуживанию и ремонту светофорных объектов, эксплуатации и установке дорожных знаков.
2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования город Новороссийск.
Основной задачей является проведение комплекса мероприятий по развитию и содержанию объектов дорожного хозяйства.
Основными результатами достижения целей подпрограммы в количественном выражении должны стать снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель рассчитывается как соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель ежегодно рассчитывается МКУ "Управление ЖКХ города".
Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на период 2017 - 2019 годы.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов.
С учетом происходящих в экономике процессов мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.
3.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливается Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.
Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.
Объем бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 годы представлен в соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 418362 тыс. руб.
таблица 1, тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | Период | реализации программы | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
| Местный бюджет | 381262 | 181052 | 100475 | 99735 |
| Краевой бюджет | 47304 | 47304 | 0 | 0 |
| Всего | 428566 | 228356 | 100475 | 99735 |
Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.
4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальными учреждениями
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период приведен в Приложении N 10.
5.Механизм реализации
муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной подпрограммы.
Общее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы. Требования координатора муниципальной подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.
Координатор муниципальной подпрограммы в процессе ее реализации:
организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию деятельности всех участников;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной подпрограммы на основании предложений участников муниципальной подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной подпрограммы;
проводит оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной подпрограммы в целом;
ежемесячно, ежеквартально, до 10-го числа месяца следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), в составе сводного отчета по муниципальной программе представляет в управление экономического развития и финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной подпрограммы в разрезе мероприятий по формам, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года N 2878. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной подпрограммы координатором муниципальной подпрограммы проводится анализ факторов, и указываются причины, повлиявшие на расхождения;
Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной подпрограммой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией муниципального образования город Новороссийск.
Начальник управления
городского хозяйства
А.Н.РЫЖЕВЦОВ