Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 6518 Паспорт
Паспорт муниципальной программы «Развитие отрасли „Культура“ в городе новороссийске на 2017 — 2019 годы»
| Координатор | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| Координаторы подпрограмм | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| Участники муниципальной программы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Учреждения, подведомственные управлению культуры; Управление имущественных и земельных отношений |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Кадры отрасли "Культура" ; - Обеспечение пожарной безопасности учреждений отрасли "Культура"; - Оказание автотранспортных услуг ; - Развитие народного творчества и организация досуга населения; - Создание модельных муниципальных библиотек ; - Ремонт и реконструкция памятников военной истории; - Содержание парков и скверов ; - Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений; - Реализация мероприятий муниципальной программы в сфере образования. |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены программой |
| Цели муниципальной программы | Дальнейшее развитие отрасли "Культура" муниципального образования город Новороссийск на основе Концепции модернизации российской культуры; Повышение и стимулирование труда педагогических работников, повышение их профессионализма; Создание комфортных и безопасных условий участникам культурной сферы в учреждениях подведомственных отрасли "Культура"; |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для повышения качества учреждений отрасли "Культура"; создание комфортных и безопасных условий культурно-досуговых учреждениях; создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния учреждений отрасли "Культура" в соответствие нормативным требованиям безопасности и противопожарным нормативам; проведение капитального ремонта учреждений отрасли "Культура", находящихся в критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета; формирование у детей дисциплины, культуры поведения в обществе, воспитания чувства коллективизма, любви и заботы к животным, повышения показателей ответственности, занятости и здорового образа жизни детей, получение ими профессиональных навыков; создание экономических, социальных, правовых условий для духовного, физического развития, профессиональной подготовки и реализации творческих способностей молодых специалистов; привлечение молодежи к общественно-политической жизни города, края, страны; развитие интеллектуальных и творческих способностей молодых специалистов; обеспечение кадрами муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Новороссийск; укрепление материально-технической базы учреждений отрасли "Культура"; обеспечение безопасности обучающихся, работников, жителей и гостей города, посещаемых учреждения отрасли "Культура" города Новороссийска: развитие и совершенствование библиотек в городе Новороссийске: увеличение количества групп; развитие материальной и технической базы учреждений подведомственных отрасли "Культура"; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры; Обслуживание пожарной системы оповещения в учреждениях отрасли "Культура"; Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных в учреждениях культурно-досугового типа; Удельный вес населения, посетившего культурно-массовые мероприятия, организованные клубными учреждениями муниципального образования город Новороссийск; Число книговыдач; Увеличение посещаемости библиотек Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек; Ремонт и реконструкция памятников военной истории; Увеличение посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа; Увеличения количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры; Капитальные и текущие ремонты учреждений отрасли "Культура"; Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура"; Увеличение охвата населения муниципального образования город Новороссийск художественно-эстетическим образованием; Число учащихся школ искусств - участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня; Число учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ - удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств на 2017 год - 337980,3 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 284260,8 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 53231,7 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 487,8 тыс. руб. Общий объем финансовых средств на 2018 год - 312959,1 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 263502 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 49457,1 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2019 год - 311296,1 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 261839 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 49457,1 тыс. рублей -------------------------------Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2017 - 2019 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
Характеристика текущего состояния
и прогноз реализации муниципальной программы
"Развитие отрасли "Культура" в городе Новороссийске
на 2017 - 2019 годы"
Муниципальная целевая программа "Развитие отрасли "Культура" в городе Новороссийске на 2017 - 2019 годы" разработана в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 марта 2007 года N 1221-КЗ "О внесении изменений в закон Краснодарского края "О культуре", Законом Краснодарского края от 20 мая 2010 года N 375 "Об утверждении модельного стандарта муниципальной библиотеки Краснодарского края", постановлением главы администрации Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N 1039 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". В основу настоящей муниципальной целевой Программы заложены приоритетные проблемы развития культуры в городе Новороссийске.
В городе Новороссийске в настоящее время работает 17 учреждений культуры, из них:
Учреждения дополнительного образования детей (4 учреждения): МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. А.С. Данини", МАУ ДО "Детская художественная школа им. С.Д. Эрьзя", МБУ ДО "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой", МБУ ДО "Детская школа искусств ст. Раевская";
Культурно-досуговые учреждения (10 учреждений): МАУ "Морской культурный центр", МАУ "Планетарий им. Ю.А. Гагарина", МАУ "Новороссийский городской театр", МБУ "Дом культур га "40 лет Октября", МБУ "Дом культуры "Кубань" с. Цемдолина", МБУ "Центр традиционной народной культуры", МБУ "Дом культуры им. Маркова", МБУ "Городской дворец культуры", МБУ "Городской центр национальных культур", МБУ "Центр творчества и ремесел";
Библиотеки (2 учреждения): МБУ "Централизованная библиотечная система", МБУ "Централизованная система детских библиотек";
Парковое хозяйство: МАУ "Парки Новороссийска".
В учреждениях культурно-досугового типа осушествлают работу 319 самодеятельных творческих коллективов, 228 любительских объединений и клубов по интересам, деятельность 17 национальных творческих коллективов:
| N | Наименование деятельности | Число коллективов | Число участников в них |
| 1 | Общественно-политические | 20 | 598 |
| 2 | Естественно-научные, специальных знаний и умений | 12 | 297 |
| 3 | Научно-технические, производственные | 3 | 69 |
| 4 | Художественно-искусствоведческие | 67 | 1203 |
| 5 | Коллекционно-собирательские | 4 | 168 |
| 6 | Физкультурно-оздоровительные, спортивные | 41 | 875 |
| 7 | Комплексно-досуговые | 68 | 1732 |
| ВСЕГО: | 215 | 4942 |
По соотношению количества учащихся к различным направлениям обучения наиболее востребованные оказываемые муниципальные услуги образовательных учреждений культуры: Изобразительное искусство и Декоративно-прикладное творчество - 1044 учащихся (39%%), Инструментальное искусство - 987 учащихся (37%%), Прочие (общеэстетическое направление) - 253 учащихся (9,5%%), вокально-хоровое искусство - 239 учащихся (9%%), хореографическое искусство - 146 учащихся (5,4%%). Наблюдается наибольший рост (+13 чел.) в детской художественной школе. Он обусловлен предоставлением дополнительной образовательной услуги детям с ограниченными возможностями здоровья.
Одна из основных услуг современных библиотек - создание и развитие единого информационно-коммуникативного пространства, обеспечение доступа к информационным ресурсам, обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке:
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Основные показатели |
| 1. | Книгообеспеченность на одного жителя (ЦБС) | экз. | 1,79 |
| 2. | Книгообеспеченность на одного жителя-ребенка (ЦСДБ) | экз. | 9,1 |
| 3. | Охват населения библиотечным обслуживанием (ЦБС) | %% | 33 |
| 4. | Охват населения библиотечным обслуживанием (ЦСДБ) | %% | 89,1 |
| 5. | Количество пользователей (ЦБС) | тыс. чел. | 70,5 |
| 6. | Количество пользователей (ЦСДБ) | тыс. чел. | 34,9 |
| 7. | Количество посещений (ЦБС) | тыс. чел. | 461,8 |
| 8. | Количество посещений (ЦСДБ) | тыс. чел. | 256,3 |
| 9. | Количество книговыдач (ЦБС) | тыс. шт. | 1582,4 |
| 10. | Количество книговыдач (ЦСДБ) | тыс. шт. | 702,85 |
Охват населения библиотечным обслуживанием 33%%, в системе детских библиотек - 89,1%%.
На территории муниципального образования город Новороссийск организовано и проведено 11733 мероприятий, из них 6535 для детей.
Цели, задачи и целевые показатели,
сроки и этапы реализации муниципальной программы
Цели:
Дальнейшее развитие отрасли "Культура" муниципального образования город Новороссийск на основе Концепции модернизации российской культуры;
Повышение и стимулирование труда педагогических работников, повышение их профессионализма;
Создание комфортных и безопасных условий участникам культурной сферы в учреждениях подведомственных отрасли "Культура";
Задачи:
создание условий для повышения качества учреждений отрасли "Культура";
создание комфортных и безопасных условий культурно-досуговых учреждениях;
создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния учреждений отрасли "Культура" в соответствие нормативным требованиям безопасности и противопожарным нормативам;
проведение капитального ремонта учреждений отрасли "Культура", находящихся в критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;
формирование у детей дисциплины, культуры поведения в обществе, воспитания чувства коллективизма, любви и заботы к животным, повышения показателей ответственности, занятости и здорового образа жизни детей, получение ими профессиональных навыков;
создание экономических, социальных, правовых условий для духовного, физического развития, профессиональной подготовки и реализации творческих способностей молодых специалистов;
привлечение молодежи к общественно-политической жизни города, края, страны;
развитие интеллектуальных и творческих способностей молодых специалистов;
обеспечение кадрами муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Новороссийск;
укрепление материально-технической базы учреждений отрасли "Культура";
обеспечение безопасности обучающихся, работников, жителей и гостей города, посещаемых учреждения отрасли "Культура" города Новороссийска:
развитие и совершенствование библиотек в городе Новороссийске:
увеличение количества групп;
развитие материальной и технической базы учреждений подведомственных отрасли "Культура";
Целевые показатели:
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к предыдущему году;
Обслуживание пожарной системы оповещения в учреждениях отрасли "Культура";
Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных в учреждениях культурно-досугового типа (по отношению к предыдущему году);
Удельный вес населения, посетившего культурно-массовые мероприятия, организованные клубными учреждениями муниципального образования город Новороссийск;
Число книговыдач;
Увеличение посещаемости библиотек (число посещений на количество читателей);
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек (по отношению к предыдущему году);
Ремонт и реконструкция памятников военной истории;
Увеличение посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (по отношению к предыдущему году);
Увеличения количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (процентов);
Капитальные и текущие ремонты учреждений отрасли "Культура";
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура";
Увеличение охвата населения муниципального образования город Новороссийск художественно-эстетическим образованием (по сравнению с предыдущим годом);
Число учащихся школ искусств - участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня;
Число учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ - удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня;
сроки реализации:
2017 - 2019 годы.
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Выполнение муниципальных заданий в рамках программы не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение программы
Источником финансирования Программы являются городской бюджет и средства краевого бюджета, на принципах софинансирование, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.
Средства краевого и местного бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2017 - 2019 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:
| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В %% к общему объему финансирования |
| Местный бюджет | 2017 | 284260,8 | 84,8%% |
| 2018 | 263502,0 | 84,6%% | |
| 2019 | 261839,0 | 84,6%% | |
| Краевой бюджет | 2017 | 53231,7 | 15,1%% |
| 2018 | 49457,1 | 15,4%% | |
| 2019 | 49457,1 | 15,4%% | |
| Федеральный бюджет | 2017 | 487,8 | 0,1%% |
| 2018 | - | - | |
| 2019 | - | - | |
| Итого: | 2017 | 337980,3 | 100%% |
| 2018 | 312959,1 | 100%% | |
| 2019 | 311296,1 | 100%% |
Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город
Новороссийск производится согласно постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года N 2878 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск"
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление экономического развития, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.
Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление экономического развития.
Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением
Текущее управление муниципальной программой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:
Обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
Формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
Организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
Проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, предоставляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы:
- отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск - предоставляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление экономического развития администрации муниципального образования город Новороссийск не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск - предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление экономического развития не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет за выполнением мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск - предоставляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление экономического развития не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.
Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.
Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования город Новороссийск.
Текущее управление за ходом реализации Программы осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.
Начальник
управления культуры
В.В.МАТВЕЙЧУК