Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 6434 Паспорт
Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город новороссийск на 2011 — 2020 годы»
| Координатор муниципальной программы | Управление городского хозяйства муниципального образования город Новороссийск |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКХ города"; МАУ "Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций"; Управление транспорта и связи; МКУ "Управление строительства"; отдел по информационной политике и СМИ; управление имущественных и земельных отношений, администрации внутригородских районов; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; управляющие организации, товарищества собственников жилья, |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Новороссийск и предоставление населению качественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности: в электрических сетях низкого напряжения; при производстве и передаче тепловой энергии, в системах водоснабжения и водоотведения, в системах централизованного газоснабжения, в муниципальных учреждениях, в жилищном фонде; использование возобновляемых источников энергии; проведение организационных мероприятий по работе с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; энергосбережение в транспортном комплексе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования; удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); |
| удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями; удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | |
| удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией; количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; | |
| количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями; количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории муниципального образования; количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2011 - 2020 годы; первый этап: 2011 - 2015 годы; второй этап: 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 287730 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск) - 16946 тыс. руб.; за счет краевого бюджета - 179801 тыс. руб.; за счет федерального бюджета - 12833 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников финансирования - 78150,0 тыс. руб. Распределение денежных средств по этапам реализации муниципальной программы: 2011 - 2015 годы - 287730 тыс. рублей; 2016 - 2020 годы - 0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития топливно-энергетического комплекса муниципального образования город Новороссийск
Город Новороссийск - муниципальное образование в составе Краснодарского края, наделенное статусом городского округа. Земли Новороссийска с прилегающими сельскими поселениями составляют 83494 га.
Новороссийск разделен на 5 внутригородских районов: Центральный, Южный, Восточный, Приморский и Новороссийский район, в состав которого входят 7 сельских округов, насчитывающих 22 населенных пункта.
Электроснабжением потребителей муниципального образования город Новороссийск обеспечивает филиал АО "НЭСК электросети", филиал ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети, ООО "Коммунальная энергетика".
На территории муниципального образования находится 590 трансформаторных подстанций, общая протяженность электросетей составляет 1845,9 км, из них ветхих - 590,68 км.
Внешнее электроснабжение города осуществляется ОАО "Кубаньэнерго" по двум высоковольтным линиям ЛЭП 220 кВ "Восточная" и "Крымская - Кирилловская" через главную понизительную подстанцию напряжением 220/110/35 кВ "Кирилловская" и 17 трансформаторных понизительных подстанций 35/10 кВ.
Выработкой тепловой энергии для теплоснабжения объектов коммунального комплекса и учреждений социальной сферы осуществляется 15 теплоснабжающими организациями, в состав которых входит 115 котельных. Основной теплоснабжающей организацией муниципального образования город Новороссийск является филиал ОАО "АТЭК" Новороссийские тепловые сети", в состав которого входит 76 котельных, 32 центральных тепловых пунктов, 5 тепловые насосные станции и тепловые сети общей протяженностью в двухтрубном исчислении - 164,4 км. За 2016 год годовой объем выработки тепловой энергии составил - 435071,4 Гкал.
Теплоснабжение потребителей осуществляется в основном от котельных, состояние которых в значительной степени определяется изношенностью теплогенерирующего оборудования. Износ тепловых сетей составляет порядка 70%%, износ теплотехнического оборудования - 60%%. Резервы сокращения потерь в теплоэнергетике города колеблются в диапазоне от 8%% до 14%%.
Услуги водоснабжения и водоотведения населению муниципального образования город Новороссийск оказывает муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (МУП "Водоканал").
Всего в эксплуатации МУП "Водоканал" находится 9 водозаборов; 42 насосные станции водопровода; 21 канализационная насосная станция; 7 очистных сооружений канализации пропускной способностью 106 тыс. м3/сутки.
Вода в город Новороссийск подается от нескольких независимых друг от друга источников: Неберджаевское водохранилище; Пенайские источники, в число которых входят: Голубая, Красная, Пенайская, Трубецкая щели; водоисточник "Шесхарис", водоисточник "4-я балка".
В сельских населенных пунктах водоисточники: с. Глебовское; ст. Натухаевская; х. Семигорье; с. Васильевка; с. Северная Озереевка; ст. Раевская; с. Борисовка.
Основной объем воды (75%%) МУП "Водоканал" покупает у Троицкого группового водовода (станица Троицкая, Крымский район).
Протяженность наружных сетей водоснабжения составляет 762,7 км, из них подлежат ремонту и реконструкции - 478,5 км, протяженность канализационных сетей - 273,45 км, из них ветхих - 174,6 км.
В настоящее время в городе Новороссийске сложилась критическая ситуация с состоянием водопроводных сетей, средний физический износ которых составляет 63%%.
Протяженность аварийных сетей водопровода с каждым годом увеличивается, в 2016 году заменены 6,3 км водопроводных сетей.
В целях реконструкции и развития систем инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новороссийск, администрацией города действует "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийск на 2013 - 2041 годы", утвержденная решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 июня 2013 года N 319 г.
Газоснабжение города осуществляется от магистральных газопроводов ОАО "Газпром" через распределительные сети ОАО "Юггазсервис".
Общая протяженность газопроводов на территории муниципального образования составляет 1289,3 км. Реализацию газа потребителям осуществляет ООО "Краснодаррегионгаз". Газ подается в 77,6 тыс. квартир, отапливаемая площадь составляет 2,6 млн. м2. Объем реализации газа достигает одного миллиарда кубометров в год.
В город газ высокого давления подается от двух газораспределительных станций: ГРС-1 в с. Гайдук до ГГРП-1 по ул. Тобольской и ГРС-2 в р-не Шесхариса до ГГРП-2 в р-не ц/з "Октябрь".
В станицы Раевскую и Натухаевскую, х. Победа, х. Семигорье газ подается от ГРС-3 в ст. Раевской. В с. Абрау-Дюрсо газ высокого давления подается от ГРС-3 в ст. Раевской. Для понижения давления газа со среднего до низкого используются шкафные распределительные пункты.
Основной задачей энергосбережения и формирования эффективной энергетики является создание условий для развития территории муниципального образования город Новороссийск. Решить вопрос повышения энергоэффективности возможно путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив ресурсы администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий, организаций и населения.
2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Новороссийск и предоставление населению качественных энергетических услуг по доступным ценам.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности: в электрических сетях низкого напряжения, при производстве и передаче тепловой энергии, в системах водоснабжения и водоотведения, в системах централизованного газоснабжения, в муниципальных учреждениях, в жилищном фонде;
использование возобновляемых источников энергии;
проведение организационных мероприятий по работе с бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов;
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
энергосбережение в транспортном комплексе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск.
Перечень и значение целевых показателей представлены в приложении 2 "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Новороссийск".
Перечень целевых показателей утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Для расчета значений целевых показателей в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 399, используется федеральная статистическая отчетность и информация, получаемая в рамках мониторинга показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Целевые показатели рассчитываются МКУ "Управление ЖКХ города".
Сроки реализации муниципальной программы:
первый этап: 2011 - 2015 годы;
второй этап: 2016 - 2020 годы.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития муниципального образования город Новороссийск.
3.Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основные мероприятия муниципальной программы
Подпрограммы, ведомственные целевые программы не предусмотрены.
Мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Новороссийск" направлены на развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергетической эффективности в электрических сетях низкого напряжения, повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии, повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения, энергоснабжение в муниципальных учреждениях, энергосбережение в многоквартирных домах, энергосбережение при благоустройстве, пропаганду энергосбережения.
Мероприятия Программы охватывают все отрасли экономики муниципального образования город Новороссийск и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий, жилищного фонда и муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск".
Основные мероприятия муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в приложении 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Новороссийск".
4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливается Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.
В ходе реализации муниципальной программы мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в приложении 3 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Новороссийск".
5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальными учреждениями
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Новороссийск" на 2011 - 2020 годы не предусмотрены.
6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Новороссийск и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года N 2878.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ее координатором ежегодно до 20 февраля в управление экономического развития, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.
7.Механизм реализации Муниципальной программы
и контроль за ее выполнением
Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.
Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности всех участников;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной программы;
ежемесячно, ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), представляет в управление экономического развития и финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий по формам, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года N 2878. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются причины, повлиявшие на расхождения;
проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной программы в целом;
ежегодно готовит доклад о ходе выполнения программных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств.
К ежегодному докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы, об исполнении финансирования муниципальной программы, о выполнении мероприятий муниципальной программы. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в Управление экономического развития администрации города Новороссийска доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться.
Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования город Новороссийск.
Начальник управления
городского хозяйства
А.Н.РЫЖЕВЦОВ