Приложение к Приказу от 12.07.2017 г № 18/2017-Э Программа
Инвестиционная программа ООО «Трансэнергосеть» на 2016 — 2018 годы
| Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | |||||||
| план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | итого | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | итого | ||||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | |||||
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | 22,727 | 17,298 | 2,876 | - | - | - | - | 16,660 | 2,876 | 4,768 | 24,303 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 22,727 | 22,727 | 2,876 | - | 5,2 км | - | 5,2 км | 16,660 | 2,876 | 4,768 | 24,303 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | 0,703 | 0,000 | - | - | - | - | - | 0,728 | - | - | 0,728 |
| 1.1.1 | Монтаж приборов учета в ТП-Т131 РУ - 10 кВ | С/П | - | - | 2016 | 2016 | 0,703 | 0,000 | - | - | - | - | - | 0,728 | - | - | 0,728 |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Монтаж КРУН - 10 кВ на границе балансовой принадлежности ТП-Т140-ТП-Т102, ТП-Т140-ТП-Т136 с установкой приборов учета 10 кВ | С/П | - | Снижение потерь на 140 тыс. кВтч (на 2,8%%) с 2017 г.; среднегодовая удельная энергоэффективность затрат - 0,006 кВтч/руб. | 2018 | 2018 | 1,435 | 1,435 | - | - | - | - | - | - | - | 1,709 | 1,709 |
| 1.5 | Прочая реконструкция | - | - | - | - | 20,589 | 15,848 | 2,876 | - | 5,2 | - | 5,2 | 15,932 | 2,876 | 3,059 | 21,867 | |
| 1.5.1 | Замена ячеек КСО 10 кВ в ТП-Т69 | С/П | - | 2017 | 2017 | 1,297 | 1,297 | - | - | - | - | - | - | 1,438 | - | 1,438 | |
| 1.5.2 | Замена ячеек КСО 10 кВ в ТП-Т70 | С/П | - | 2017 | 2017 | 1,297 | 1,297 | - | - | - | - | - | - | 1,438 | - | 1,438 | |
| 1.5.3 | Замена ячеек КСО 10 кВ в ТП-Т131 | С/П | - | 2018 | 2018 | 1,297 | 1,297 | - | - | - | - | - | - | - | 1,529 | 1,529 | |
| 1.5.4 | Замена ячеек КСО 10 кВ в ТП-Т140 | С/П | - | 2018 | 2018 | 1,297 | 1,297 | - | - | - | - | - | - | - | 1,529 | 1,529 | |
| 1.5.5 | Реконструкция ЛЭП Ф-3, Ф-6 "Ш" - РП-29 посредством замены КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ | С/П | - | 2016 | 2017 | 15,401 | 10,660 | - | - | 5,2 | - | 5,2 | 15,932 | - | - | 15,932 | |
| 2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Справочно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
Примечания:
С - строительство, П - проектирование.
Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
В прогнозных ценах соответствующего года.
2.Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии
| Наименование показателя | Значение показателя, годы | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | - | 1,000 | 1,000 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1,010 | 0,900 | 0,880 |
3.План ввода основных средств
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||||
| План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого | |||||||||||||||||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||||||||||||||
| N | N + 1 | N + 2 | Итого | N | N + 1 | N + 2 | Итого | млн. руб. | км/МВА/другое | млн. руб. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Замена ячеек КСО 10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 шт. | 16 шт. | 32 шт. | - | - | - | - | - | 2,876 | 3,059 | 5,935 |
| 2 | Монтаж приборов учета в ТП-Т131 РУ - 10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 комплекс | - | 1 комплекс | - | - | 1 комплекс | - | - | 0,626 | - | 0,626 | - | - | 0,626 |
| 3 | Монтаж КРУН - 10 кВ на границе балансовой принадлежности ТП-Т140-ТП-Т102, ТП-Т140-ТП-Т136 с установкой приборов учета 10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 комплекса | 2 комплекса | - | - | - | - | - | - | 1,709 | 1,709 |
| 4 | Замена КЛ - 10 кВ Ф-3, Ф-6 "Ш" - РП-29 на ВЛЗ 10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 км | - | 5,2 км | - | - | - | 7,441 | 7,441 | 8,491 | - | 15,932 |
| 5 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,626 | 7,441 | 8,067 | 11,367 | 4,768 | 24,202 |
4.Объемы и источники финансирования
скорректированной инвестиционной программы (в прогнозных
ценах соответствующих лет), млн. рублей, с НДС
| N п/п | Источник финансирования | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого |
| 1 | Собственные средства | 4,000 | 2,876 | 4,768 | 11,644 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4,000 | 2,876 | 4,768 | 11,644 |
| 1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 4,000 | 2,876 | 4,768 | 11,644 |
| 1.1.2 | в том числе прибыль со свободного сектора | - | - | - | - |
| 1.1.3 | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - |
| 1.1.3.1 | в том числе от технологического присоединения генерации | - | - | - | - |
| 1.1.3.2 | в том числе от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Прочая прибыль | - | - | - | - |
| 1.2 | Амортизация | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - |
| 1.3 | Возврат НДС | - | - | - | |
| 1.4 | Прочие собственные средства | - | - | - | - |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства, в том числе: | 12,660 | 0,000 | 0,000 | 12,660 |
| 2.1 | Кредиты | - | - | - | - |
| 2.2 | Облигационные займы | - | - | - | - |
| 2.3 | Займы организаций | - | - | - | - |
| 2.4 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - |
| 2.6 | Использование лизинга | - | - | - | - |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - |
| 3 | ВСЕГО источников финансирования | 16,660 | 2,876 | 4,768 | 24,303 |
".
Начальник отдела
цен и тарифов на электроэнергию
Ю.В.НЕЧЕСОВ