Приложение к Постановлению от 07.07.2017 г № 5980 Паспорт
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе новороссийске на 2015 — 2019 годы»
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе: | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка работников здравоохранения" | ||||||||||
| 1 | Ежемесячные социальные выплаты врачебному персоналу реанимационной службы отрасли (с учетом начислений на социальную выплату), в том числе: | всего | 8366,8 | 2169,9 | 2348,1 | 0,0 | 1924,4 | 1924,4 | Обеспечение притока квалифицированных специалистов, выплата производится ежегодно не менее 27 сотрудникам по 5000 руб. в месяц | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| местный бюджет | 8366,8 | 2169,9 | 2348,1 | 0,0 | 1924,4 | 1924,4 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.1 | Отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Городская больница N 1" УЗА г. Новороссийска | всего | 3953,7 | 926,1 | 1053,6 | 0,0 | 987,0 | 987,0 | Обеспечение притока квалифицированных специалистов, выплата производится ежегодно не менее 13 сотрудникам по 5000 руб. в месяц | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МБУ "ГБ N 1" |
| местный бюджет | 3953,7 | 926,1 | 1053,6 | 0,0 | 987,0 | 987,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.2 | Отделение анестезиологии-реанимации МАУ "Перинатальный центр" УЗА г. Новороссийска | всего | 3568,4 | 748,2 | 945,4 | 0,0 | 937,4 | 937,4 | Обеспечение притока квалифицированных специалистов, выплата производится ежегодно не менее 11 сотрудникам по 5000 руб. в месяц | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МАУ "ПЦ" |
| местный бюджет | 3568,4 | 748,2 | 945,4 | 0,0 | 937,4 | 937,4 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.3 | Отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Городская больница N 3" УЗА г. Новороссийска | всего | 316,2 | 188,7 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение притока квалифицированных специалистов, выплата производится ежегодно не менее 2 сотрудникам по 5000 руб. в месяц | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МБУ "ГБ N 3" |
| местный бюджет | 316,2 | 188,7 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.4 | Отделение анестезиологии-реанимации МБУ "Детская городская больница" УЗА г. Новороссийска | всего | 528,5 | 306,9 | 221,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение притока квалифицированных специалистов, выплата производится ежегодно не менее 4 сотрудникам по 5000 руб. в месяц | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МБУ "ДБ" |
| местный бюджет | 528,5 | 306,9 | 221,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Ежемесячные социальные выплаты врачебному персоналу регионально-сосудистого центра МБУ "Городская больница N 1" УЗА г. Новороссийска | всего | 3976,4 | 951,4 | 993,8 | 0,0 | 1015,6 | 1015,6 | Обеспечение притока квалифицированных специалистов, выплата производится ежегодно не менее 14 сотрудникам по 5000 руб. в месяц | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МБУ "ГБ N 1" |
| местный бюджет | 3976,4 | 951,4 | 993,8 | 0,0 | 1015,6 | 1015,6 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Ежемесячные компенсационные выплаты, предоставляемые медицинским работникам в виде возмещения расходов на наем или аренду жилого помещения | всего | 4570,0 | 0,0 | 250,0 | 3120,0 | 600,0 | 600,0 | Обеспечение притока квалифицированных специалистов, возмещение расходов проводится сотрудникам: в 2016 г. - не менее 5 в 2017 г. - не менее 26 в 2018 г. - не менее 5 в 2019 г. - не менее 5 | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| местный бюджет | 4570,0 | 0,0 | 250,0 | 3120,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | всего | 313,6 | 0,0 | 0,0 | 313,6 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение притока квалифицированных специалистов, расположенных в сельской местности, возмещение расходов производится не менее 54 сотрудникам | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| местный бюджет | 313,6 | 0,0 | 0,0 | 313,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 17226,8 | 3121,3 | 3591,9 | 3433,6 | 3540,0 | 3540,0 | |||
| местный бюджет | 17226,8 | 3121,3 | 3591,9 | 3433,6 | 3540,0 | 3540,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи" | ||||||||||
| 1 | Приобретение дорогостоящего расходного материала для регионального сосудистого центра МБУ "Городская больница N 1" УЗА г. Новороссийска | всего | 4499,7 | 1500,0 | 2999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи не менее 130 человек | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МБУ "ГБ N 1" |
| местный бюджет, из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 4499,7 | 1500,0 | 2999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1468,4 | 1468,4 | |||||||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений города" | ||||||||||
| 1 | Проведение ремонта кровли МБУ "Станция скорой медицинской помощи" УЗА г. Новороссийска | всего | 373,1 | 373,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение в МБУ "Станция скорой медицинской помощи" (подстанция Южного района) ремонтных работ кровли (124,5 кв. м) | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МБУ "ССМП" |
| местный бюджет | 373,1 | 373,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Проведение мероприятий по "доступной среде" здания МБУ "Станция скорой медицинской помощи" | всего | 419,8 | 0,0 | 419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установка пандуса в МБУ "Станция скорой медицинской помощи" (21,5 п. м) | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МБУ "ССМП" |
| местный бюджет | 419,8 | 0,0 | 419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Создание информационной сети в МБУ "Детская городская поликлиника" УЗА г. Новороссийска | всего | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение и установка ViPNet Coordinator HW1000 | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, МБУ "ДГП" |
| местный бюджет | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 1022,9 | 603,1 | 419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местный бюджет | 1022,9 | 603,1 | 419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях" (софинансирование) | ||||||||||
| 1 | Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование практических навыков на циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадрового состава | всего | 4584,9 | 1825,3 | 2433,2 | 94,4 | 116,0 | 116,0 | Повышение уровня профессиональных знаний ежегодно не менее 139 работников здравоохранения | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| местный бюджет | 539,4 | 91,3 | 121,7 | 94,4 | 116,0 | 116,0 | ||||
| краевой бюджет | 4045,5 | 1734,0 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 4584,9 | 1825,3 | 2433,2 | 94,4 | 116,0 | 116,0 | |||
| местный бюджет | 539,4 | 91,3 | 121,7 | 94,4 | 116,0 | 116,0 | ||||
| краевой бюджет | 4045,5 | 1734,0 | 2311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли "Здравоохранение" | ||||||||||
| 1 | Организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае | всего | 724992,8 | 0,0 | 170604,2 | 184796,2 | 184796,2 | 184796,2 | Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи; Удовлетворенность потребителей в оказанной услуге | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет, в том числе проведение капитальных ремонтов, приобретение мед. оборудования | 724992,8 | 0,0 | 170604,2 | 184796,2 | 184796,2 | 184796,2 | ||||
| 12108,5 | 12108,5 | |||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования | всего | 20323,2 | 0,0 | 4814,7 | 5169,5 | 5169,5 | 5169,5 | Удовлетворенность потребителей оказанной услугой ежегодно не менее 380 человек | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 20323,2 | 0,0 | 4814,7 | 5169,5 | 5169,5 | 5169,5 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Реализация в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | всего | 1500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 2016 г. - ограждение территории МБУ "Городская поликлиника N 3" длиной 220 п. м; 2017 г. - освещение территории и установка автоматических ворот МБУ "Детская городская больница"; 2019 г. - ограждение территории МБУ "Городская поликлиника N 5" | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 1500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | всего | 867916,8 | 0,0 | 244581,0 | 207778,6 | 207778,6 | 207778,6 | Ежегодное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп не менее 15093 человек | Управление здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, муниципальные учреждения здравоохранения |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 867916,8 | 0,0 | 244581,0 | 207778,6 | 207778,6 | 207778,6 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 1614732,8 | 0,0 | 420499,9 | 398244,3 | 397744,3 | 398244,3 | |||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 1614732,8 | 0,0 | 420499,9 | 398244,3 | 397744,3 | 398244,3 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма "Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Здравоохранение" | ||||||||||
| 1 | Возмещение автотранспортных услуг МБУ "Объединенное автохозяйство" г. Новороссийска | всего | 21572,2 | 0,0 | 11972,2 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение автотранспортом социально значимых учреждений | Управление образования МО г. Новороссийск, Управление здравоохранения МО г. Новороссийск, МБУ "Объединенное автохозяйство" г. Новороссийска |
| местный бюджет | 14005,3 | 0,0 | 4405,3 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 7566,9 | 0,0 | 7566,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Выплата пособий и окончательного расчета работникам МБУ "Объединенное автохозяйство" г. Новороссийска | всего | 1409,6 | 0,0 | 1409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выплата пособий по сокращению 20 работников | Управление образования муниципального образования город Новороссийск, МБУ "Объединенное автохозяйство" г. Новороссийска |
| местный бюджет | 1409,6 | 0,0 | 1409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по подпрограмме: | всего | 22981,8 | 0,0 | 13381,8 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местный бюджет | 15414,9 | 0,0 | 5814,9 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| краевой бюджет | 7566,9 | 0,0 | 7566,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по программе: | всего | 1665048,9 | 7049,7 | 443326,3 | 411372,3 | 401400,3 | 401900,3 | |||
| местный бюджет | 38703,7 | 5315,7 | 12948,0 | 13128,0 | 3656,0 | 3656,0 | ||||
| краевой бюджет | 1626345,2 | 1734,0 | 430378,3 | 398244,3 | 397744,3 | 398244,3 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
И.о. начальника
Управления здравоохранения
администрации муниципального
образования город Новороссийск
О.В.СЫЧЕВА